武山县鸳鸯中心卫生院2023年部门预算公开说明
按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；
2.负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救；
3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；计划免疫冷链运转、及十一疫苗接种、妇幼保健、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、精神病病人的统一管理、对辖区内各个学校饮食、饮水进行监督，对全镇人民进行健康教育、指导，推广中医适用技术；负责全镇县外报销及院内报销事宜，负责对辖区内村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作。
4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。积极配合相关部门认真做好健康促进模式工作。
7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
我单位为一级预算单位，独立报送单户报表1个，经费属于全额财政拨款单位，执行基层医疗会计制度。属事业单位。
我单位在职人员34人（自收自支1人，三支一扶1人），退休人员6人，遗属1人。
下设医疗科室：全院设有门诊、住院部两大病区，包括内科、外科、妇产科、儿科、中医理疗馆、中医科等科室。
公共卫生科设置：计划免疫、妇幼保健、公卫科、协管室、新农合办公室、行政后勤等科室。
医技科室设：放射科、化验室、超声科、中西药库房、心电图等科室。
（二）其他事业单位
（三）我单位为全额拨款事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算370.45万元，包括：一般公共预算收入370.45万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加81.85 万元，增长28.36 %，增长的主要原因是养老保险、医疗保险等单位缴纳部分纳入了2023年的预算。
（二）支出预算
2023年支出预算370.45万元，比2022年预算增加81.85万元，增长28.36 %，增长的主要原因是单位缴纳的社会保险。包括：
1.一般公共服务支出 0万元。
2.社会保障和就业支出38.13万元。
3.卫生健康支出306.85万元。
4.住房保障支出25.47万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出370.45万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出370.45万元，比2022年预算增加81.85 万元，增长28.36 %，增长的主要原因是养老保险、医疗保险等单位缴纳部分纳入了2023年的预算。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出0万元。其中：
1.经济社会发展项目0个。
2.保障运转经费0个。
3.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
4.培训费0万元。
5.会议费0万元。
6.机关运行经费0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出 0万元。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额119.6万元，其中：政府采购货物预算119.6万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为920.68万元。其中：办公用房 1000平方米，价值223.68万元。公务用车2辆，价值31.2万元。单价20万元以上的设备价值219万元。其他固定资产478.03万元。2023年度拟购置固定资产总额 50万元，主要为医疗设备等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2023年没有开展重点项目。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
2023年本部门未纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
