武山县中医医院2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）负责为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。
（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
（五）承担基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
（六）承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
（七）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
（八）承担县卫生健康局交办的其他卫生工作
二、机构设置
医院现有职工383人，在职170人（含借调3人），自收自支3人，临聘213人，临床医师96人（其他岗位8人），临床护士137人（其他岗位19人），其中正高5人，副高24人，中级职称人员50人，后勤30人。设有9个临床科室和3个医技科室，其中儿科为省级重点专科，骨伤科为市级重点专科，康复科、儿科和骨伤科为中医特色优势专科；年门诊总量15.8万，住院1.5万人次，手术1800人次。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算1411万元，包括：一般公共预算收入1411 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0万元。比2022年预算增加465.3万元，增长49 %，增长的主要原因是：人员增加。
（二）支出预算
2023年支出预算1411.02 万元，比2022年预算增加465.3万元，增长49%，增长的主要原因是：人员增加。包括：
1.一般公共服务0万元。
2.社会保障和就业支出201.45万元。
3.卫生健康支出1119.17万元。
4.住房保障支出90.4万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1411.02万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出1376.02万元，比2022年预算增加430.31万元，增长45%，增长的主要原因是人员增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出35万元，比2022年预算增加35万元，增长100%，增长的主要原因是：增加项目专项资金。其中：
1.经济社会发展项目 0个，主要是：无。
2.保障运转经费2个，主要是：美沙酮维持治疗门诊专项资金、核酸检测专项资金。
3.其他项目0个，主要是：无。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少） 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。
2.公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是：无。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。
4.培训费11.3万元，比2022年预算增加11.3万元，增长100%，增长的主要原因是培训费增加。
5.会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。
6.机关运行经费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入 0万元。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额2718.3万元，其中：政府采购货物预算2712.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.3万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为10523.7万元。其中：办公用房 796.99平方米，价值139.43万元。业务用房23225.28平方米，价值7134.12万元。其他房屋116.4平方米，价值116.5万元。其他车辆4辆，价值86.84万元。单价20万元以上的设备价值8808.76万元。其他固定资产 0万元。2023年度拟购置固定资产总额1268.09 万元，主要为设备采购等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
无。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及2个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括2个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出35万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出35万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
