武山县人民医院2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
(一)负责全县人民医疗健康、预防保健、康复、急诊急救等医疗服务工作。
（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和公立医院综合改革的相关方针政策，指导全县各医疗机构的业务发展建设。
（三）急救中心承担全县急救指挥与调度工作并承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救。
（四）承担县域内城镇职工医保和城乡医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
（五）承担基层医疗卫生机构的卫生技术人员的进修和培训，承担卫生学校的临床教学、实习任务。
（六）参与健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗保障工作。
（七）承担县委县政府及卫健局交办的其他工作
二、机构设置
我院位共有职工302人，其中正式在编职工302人，离休0人，退休0人，遗嘱3人。医院编制床位500张，实际开放床位483张。下设有12个职能科室，17个临床科室，9个医技科室，5个医辅科室。
我单位是武山县卫生健康局管理下的二级事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算3638.87万元，包括：一般公共预算收入 3638.87 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加132.66 万元，增长3.7 %，增长的主要原因是人员增加工资增加。
（二）支出预算
2023年支出预算3638.87万元，比2022年预算增加132.66万元，增长3.7 %，增长的主要原因是：人员增加工资增加。包括：
1.一般公共服务0万元。
2.社会保障和就业支出385.76万元。
3.卫生健康支出3083.54万元。
4. 住房保障支出169.56万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出 3638.87万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出2508.93万元，比2022年预算增加790.9万元，增长46%，增长的主要原因是人员增加工资上涨。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出1129.94万元，比2022年预算减少658.23万元，下降36%，下降的主要原因是：项目数减少资金减少。其中：
1.经济社会发展项目 0 个，主要是：无。
2.保障运转经费3个，主要是：急救中心运行经费、核酸检测经费、安排武山县医院外科住院大楼建设资金
3.其他项目 0 个，主要是：无。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用 0 万元，比2022年预算增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：无。
2.公务接待费 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：无。
3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2022年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是无。
4.培训费21.19万元，比2022年预算增加21.19万元，增长100%，增长的主要原因是新增培训费。
5.会议费 0 万元，比2022年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是无。
6.机关运行经费103.47万元，比2022年预算增加103.47万元，增长100 %，增长（下降）的主要原因新增机关运行经费。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：无。项目分别是：无。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入 0 万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额8063万元，其中：政府采购货物预算7095.23万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算968.62万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为24011.95万元。其中：办公用房 1500平方米，价值 23.97万元。公务用车10辆，价值 270.38万元。单价20万元以上的设备价值18615.91万元。其他固定资产5396.04 万元。2023年度拟购置固定资产总额681.71万元，主要为医疗设备通用设备办公家具等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
1.重点项目名称：无
2.项目实施主体：无
3.实施周期及计划：无
4.年度预算安排： 0 万元
5.项目概况：无。
6.项目总目标：无。
7.项目立项依据：无。
8.项目绩效：无。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及3个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括 3个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出1129.94万元，其中：一般公共预算项目 3 个，涉及财政支出1129.94 万元；政府性基金项目 0个，涉及财政支出 1129.9万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
