一、单位概况
（一）主要职能
1、根据卫生法律法规承担公共卫生健康相关产品以及医疗机构的卫生监督执法任务，并负责对全县卫生监督执法进行指导与监督。
2、依法对全县生活饮用水、消毒产品、学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生实施卫生监督。
3、对传染病、母婴保健、医疗机构、采供血机构、血液及血液制品、生物制品实行卫生监督，依法对卫生执业人员执业资格进行监督。
4、负责单位卫生许可证、健康合格证等证件的发放管理工作。
5、对全县重大的、跨区域性的食物中毒、职业中毒、血液污染、传染病、疫情等公共卫生突发事件依法进行调查处理及现场卫生监督。
6、依据有关卫生法律法规对卫生监督管辖范围内的违法行为实施行政处罚。
7、依照卫生法律法规规定对相关从业人员进行卫生法律法规及公共卫生知识的宣传、培训。
8、负责健康相关产品、医疗卫生广告的初审工作。
9、承担上级部门依据法律法规交付的其他卫生监督任务。
（二）机构设置情况
我单位编制人数10人，现有职工20人，其中正式职工18人，离休0人，退休2人；单位性质为参照公务员法管理的事业单位，设有办公室、证件科、稽查科、宣教科、职业卫生科、公共卫生科、医疗市场科、生活饮用水和学校卫生科。
二、武山县卫生计生局综合监督执法所2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
武山县卫生计生局综合监督执法所2021年度收入总计262.26万元，比2020年决算数221.3万元增加40.96万元，增长15.61%，主要原因是：专项资金的增加。
主要包括：
1、财政拨款收入262.26万元，比2020年决算数221.3万元增加40.96万元，增长15.61%，主要原因是专项资金的增加。
2、事业收入0万元。
3、其他收入0万元。
4、上年结转和结余0万元。
（二）支出决算总体情况
武山县卫生计生局综合监督执法所2021年度支出总计262.26万元，比2020年决算数221.3万元增加40.96万元，增长15.61%。其中基本支出216.26万元，占总支出的82.46%，比2020年决算数171.06万元增加45.2万元，增加20.9%，主要原因是：公用经费的增加；项目支出46万元，占总支出的17.54%，比2020年决算数50.24万元减少4.24万元，主要原因：年初结余。
按支出功能科目分类，主要是：
1、一般公共服务支出（类）0万元，比2020年决算数0万元减少0万元，下降0%。
2、社会保障和就业支出（类）0万元，比2020年决算数0万元减少0万元。
3、卫生健康支出262.26万元，比2020年决算数221.3万元增长40.96万元，增长15.61%。
4、年末结转和结余0万元。
（三）财政拨款收入决算情况
武山县卫生计生局综合监督执法所2021年度收入总计262.23万元，比2020年决算数221.3万元增加40.96万元，增长15.61%，主要原因是：专项资金的增加。
武山县卫生计生局综合监督执法所2021年财政拨款支出262.23万元，比2020年决算数221.3万元增加40.96万元，增长15.61%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
武山县卫生计生局综合监督执法所2021年度一般公共预算财政拨款支出决算包括使用本年从县财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出和使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
武山县卫生计生局综合监督执法所2021年度一般公共预算财政拨款支出262.26万元，其中基本支出216.26万元，占总支出的82.46%，比2020年决算数171.06万元增加45.2万元，增加20.9%，主要原因是：公用经费的增加；项目支出46万元，占总支出的17.54%，比2020年决算数50.24万元减少4.24万元，主要原因：年初结余。
按支出功能科目分类，主要是：
一般公共服务支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元；医疗卫生与计划生育支出262.23万元，占100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
武山县卫生计生局综合监督执法所2021年度一般公共预算财政拨款基本支出216.26万元，占总支出的82.46%，比2020年决算数171.06万元增加45.2万元，增加20.9%，主要原因是：2021年公用经费8万元，比2020年决算数7.95万元增加0.05万元，增加0.01%。
按支出经济科目分类，主要是：
基本工资78.18万元，比2020年决算数81.71万元减少3.53万元，减少4.5%，主要原因是财政基本工资的调整。
津贴补贴52.12万元，比2020年决算数54.47万元减少2.35万元，减少4.5%，主要原因是津贴补贴的增加。
商品和服务支出54万元，比2020年决算数38.19万元增加15.81万元，增加29.27%，主要原因：商品和服务支出的增加。主要包括：办公费34.26万元、印刷费0.85万元、手续费0万元、水费0.16万元、电费2.5万元、取暖费3.76万元、差旅费7万元、公务接待费0.29万元、专用燃料费1万元、其他交通费用4.2万元。
对个人和家庭的补助18万元，比2020年决算数19万元减少1万元。主要原因：2020年奖励金的发放。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
武山县卫生计生局综合监督执法所2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，比2020年支出决算数持平。
因公出国（境）费0万元。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元，购置0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年底，我单位公务用车（含执法执勤用车）保有量为1辆。
公务接待费0.29万元，主要用于接待相关单位人员发生的住宿费、工作餐费等支出。与年初预算数0.29万元持平，占“三公”经费总支出的100%。2021年国内公务接待共计9批次，65人次。
六、机关运行经费支出情况
武山县卫生计生局综合监督执法所2021年公用经费8万元，比2020年决算数7.95万元增加0.05万元，增加0.01%。
七、政府采购支出情况
武山县卫生计生局综合监督执法所2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的57%。根据年初设定的绩效目标，所有项目自评结果全部为优秀。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
