武山县人民医院2021年度部门决算公开情况说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
（1）负责全县人民医疗健康、预防保健、康复、急诊急救等医疗服务工作
（2）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重和公立医院综合改革的相关方针政策，指导全县各基层医疗机构的业务发展建设。
（3）急救中心承担全县急救指挥与调度工作并承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救
（4）承担县域内城镇职工医保和城乡医疗保险等定点医疗机构的各项工作
（5）参与健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗保障工作
（6）承担县委县政府及卫健局交办的其他工作
（二）机构设置情况
设有16个职能科室，17个临床科室，7个医技科室和11个二级专业组。
二、武山县人民医院2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为5674.54万元，其中：
1.财政拨款收入5674.54万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数2255.71万元增加3418.83万元，增长151%，主要原因人员增加工资增加，外科住院大楼建设资金5000万元结转今年继续使用资金。
2.上级补助收入0万元，较2020年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数0万元减少0万元，下降0%，主要是事业收入未填列。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2020年度决算数无变化，下降0%，无其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
6.上年结转和结余35.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，总支出为5709.29万元。其中：
基本支出2452.48万元，较2020年度决算数2067.85万元增加384.63万元，增加18.6%，主要原因人员增加，工资上涨。
项目支出3256.52万元，较2020年度决算数54.48万元增加2871.89万元，增加527%，主要原因项目补助资金增加及外科住院大楼建设资金按施工进度支付。
按照功能科目分类：
1、科学技术支出10万元。
2、社会保障和就业支出45.87万元。
3、卫生健康支出5648.62万元。
4、农林水支出4.5万元。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，本单位财政拨款收入总计5674.24万元，与上年2255.77万元相比增加3418.47万元，增长151%。其中：一般公共预算财政拨款收入5674.24万元，与上年2095.77万元相比增加3578.47万元，增长170.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0。主要原因是人员增加工资增加及外科住院大楼建设资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，一般公共预算财政拨款支出总计5674.24万元，与上年2095.77万元相比增加3578.47万元，增长170.7%；完成年初预算6360.68万元的10.7%
1.科学技术支出10万元，主要用于科研项目经费，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因年次项预算在科技局预算中，由科技局下拨我单位。
2.社会保障和就业支出45.87万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助和60年代精退人员补助，完成年初预算1.3万元的3528%，决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员去世，抚恤金追加。
3.卫生健康支出5648.62万元，主要用于本单位人员工资及医疗服务能力建设，完成年初预算6359.38的88%，决算数小于预算数的主要原因年初预算数包含外科住院大楼建设资金，外科住院大楼建设资金按照工程进度支付。
4.农林水支出4.5万元。用于驻村帮扶人员生活补助
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2452.48万元，其中：科学技术支出10万元；社会保障和就业支出45.87万元；农林水支出4.5万元,卫生健康支出2392.10万元。
1.人员经费2043.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费408.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因无。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年单位因公出国（境）费用0万元，有/无因公出国（境）经费。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年公务用车购置费0万元，无新购置车辆。
2021年公务用车运行费0万元，有/无公务用车。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，变动原因为上级业务检查次数及人数均下降，同时,我单位严格遵守中央八项规定，减少陪同人数,厉行节约，从严控制支出，因此，接待费相应减少。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年下降0%，减少0万元。无国外公务接待费。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比 2020年0万元增加0万元，增长0%。主要原因是无。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额1700.40万元，其中：政府采购货物支出1604.93万元、政府采购工程支出28.27万元、政府采购服务支出67.2万元。授予中小企业合同金额1700.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1700.4万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。
预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金5080万元，组织对3个项目开展了绩效自我评价，涉及一般公共预算支出5080万元。 对以下3个项目进行了自评：
1、核酸检测经费绩效自评
2、结转甘财建【2020】133号2020年武山县医院外科住院大楼建设绩效自评
3、结转甘财社【2020】80号2020年县级公立医院医防结合能力建设绩效自评
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
