武山县榆盘卫生院2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。
2.负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救。
3.负责本乡镇传染病和突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置，负责建立居民健康档案、健康教育、健康素养促进行动、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、计划免疫冷链运转、预防接种、孕产妇健康管理、儿童健康管理、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、肺结核、严重精神病人患者的统一管理，对辖区内各个学校饮食、饮水进行监督，对全镇人民进行健康教育、指导，推广中医适宜技术，负责全镇医保报销事宜，负责对辖区内村卫生室门诊统筹工作的指导和审核工作。
4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。积极配合相关部门认真做好健康促进模式工作。
7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。
（二）机构设置情况
下设医疗科室：全院设有门诊、住院部两大病区，包括内科、外科、妇产科、急诊室、儿科、中医科等科室。公共卫生科设置：计划免疫、妇幼保健、公卫科、协管室、计划生育室、医保报销办公室、行政后勤等科室。医技科室设：化验室、超声科、中西药房、收费室、护办室、心电图等科室。
二、榆盘卫生院2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为357.90万元，其中：
1.财政拨款收入264.57万元，为基本工资和项目资金。较2020年度决算数减少39.55万元，减少13%，主要是人员减少。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入93.33万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数增加7.25万元，增加了8%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
4.用事业基金弥补收支差额0万元。
5.上年结转和结余14.55万元，2021年结转和结余1.0165万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，榆盘卫生院支出为371.43万元。其中：
基本支出225.17万元，较2020年度决算数增加11.47万元，增长5.37%，主要是人员及公用经费增加。
项目支出146.26万元，较2020年度决算数减少26.74万元，增长15.47%，主要是项目资金减少。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，榆盘卫生院财政拨款收入总计357.90万元，与上年相比减少32.31万元，减少8.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入264.57万元，与上年相比减少39.55万元，减少13%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，榆盘卫生院一般公共预算财政拨款支出总计278.11万元，与上年相比减少22.51万元，减少7.49%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。其中：
社会保障和就业支出0.32万元，主要用于遗嘱生活补助支出，完成年初预算100%，决算数与预算数相等。
卫生和健康支出371.43万元，主要用于基本支出225.17万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资增长，其他基层医疗卫生机构项目支出40.50万元，公共卫生服务项目支出105.76万元，主要用于公共卫生服务项目。 四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
榆盘卫生院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出278.11万元，其中： 1.人员经费131.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费146.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年榆盘卫生院无“三公”经费。
六、机关运行经费支出情况
榆盘卫生院2021年度机关运行经费支出0万元。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出4.8万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出未开展绩效评价。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
