武山县城关卫生院2021年度部门决算公开
一、单位基本概况
（一）主要职能
负责辖区内医疗、卫生保健、妇幼工作、公共卫生服务及计划生育等工作。
（二）机构设置情况
武山县城关镇卫生院现有职工36人，其中国有人员21人，聘任人员15人。下设内科、儿科、急诊科、中医科、理疗康复科、妇产科及检验室、超声科、心电图室等功能科室，同时设住院部，护理部，现有病床20张。
二、城关卫生院2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为544.10万元，其中：
1.财政拨款收入395.82万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数510.94万元减少115.12万元，降低22.53%，主要原因上年结转资金减少。
2.上级补助收入0万元，较2020年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，上级补助收入0万元。
3.事业收入148.28万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数126.35增加（或减少）21.93万元，增长（或下降）17.35%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2020年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，无其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
6.上年结转和结余19.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，城关镇卫生院支出为562.21万元。其中：
基本支出309.22万元，较2020年度决算数309.16万元增加0.06万元，增长0.01%，主要原因人员工资增长。
项目支出252.99万元，较2020年度决算数344.47万元减少91.48万元，下降26.55%，主要原因执行项目数减少。
按照功能科目分类：
1.社会保障和就业支出0.43万元；
2.卫生健康支出561.77万元。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，城关镇卫生院财政拨款收入总计395.82万元，与上年510.94万元相比减少115.12万元，下降22.53%。其中：一般公共预算财政拨款收入395.82万元，与上年510.94万元相比减少115.12万元，下降22.53%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年0万元相比减少0万元，下降0%。主要原因项目执行减少，政府投入减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，城关镇卫生院一般公共预算财政拨款支出总计413.92万元，与上年527.28万元相比减少113.36万元，下降21.49%。
1.社会保障和就业支出0.43万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助和60年代精退人员补助和离岗乡村医生养老补助。
2.卫生健康支出413.49万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和单位正常运转和基本公共卫生服务支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
城关镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出413.92万元，其中：社会保障和就业支出0.43万元；卫生健康支出413.49万元。
1.人员经费160.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费252.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年单位因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年0公务用车购置费0万元，无新购置车辆。
2021年0公务用车运行费0万元，无公务用车。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年0万元减少0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年0万元增加0万元，增长0%。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额13.6万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位无2021年度一般公共预算项目支出。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
