武山县城关社区卫生服务中心2021年度部门决算公开
一、单位基本概况
武山县城关社区卫生服务中心于2004年9月由“原甘肃毛纺织厂职工医院”更名成立，隶属于县卫生局,是政府主办的非营利性社区卫生服务机构，是一所集基本医疗、公共卫生、计划生育服务、预防保健、急诊急救为一体的“一级甲等”综合性医院，2021年达到“优质服务基层行推荐标准”并命名挂牌“武山县城关社区医院”
（一）主要职能
1、负责社区居民及辖区人群常见病，多发病的诊断治疗；计划免疫冷链运转、疫苗接种、妇幼保健、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、精神病病人的统一管理。
2、负责社区居民及所管辖区人群的健康教育指导，推广中医适用技术，开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
3、负责社区居民及所管辖区人群县外报销及院内报销事宜。
4负责对辖区内村医培训及村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作。
（二）机构设置情况
武山县城关社区卫生服务中心设有社区部、支持部、财务部、门诊部、住院部（产房、手术室）5个管理部门，公共卫生科（预防保健室、妇幼保健室、健康教育室）、质控科、药械科、医改办、信息科、办公室等6个职能科室，卫生协管、患者维权2个工作站， 内科、儿科、外科、妇产科、中医科、急诊科、计生指导室、康复理疗室、针灸推拿室等9个临床科室，放射科、检验科、B超室、心电图室、红外线室、等5个功能科室
二、武山县城关社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为1177.36万元，其中：
1.财政拨款收入483.68万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数545.81万元减少62.13万元，降低12.85%，主要原因是项目减少。
2.上级补助收入0万元，较2020 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，上级补助收入0万元。
3.事业收入656.51万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数839.14万元减少182.63万元，下降27.82%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所减少。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2020年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，无其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
6.上年结转和结余1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既财政拨款结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，武山县城关社区卫生服务中心支出为1176.36万元。其中：基本支出885.64万元，较2020 年度决算数1050.04万元减少164.4万元，减少15.66%，主要原因人员经费减少，项目支出290.71万元，较2020 年度决算数362.50万元减少71.79万元，下降19.8%，主要原因项目经费减少。
按照功能科目分类：社会保障就业支出14.06万元、较2020年度决算数1.46万元增加12.6万元、增加8.63%、主要原因是遗属抚恤金增加。卫生健康支出1160.08万元、较2020年1411.08万元减少251万元、减少17.79%，主要原因是开展项目减少。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，武山县城关社区卫生服务中心财政拨款收入总计483.68万元，与上年545.81万元相比减少62.13万元，下降11.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入483.68万元，与上年545.81万元相比减少62.13万元，减少11.38%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年0万元相比减少0万元，下降0%。主要原因无政府性基金预算财政拨款收入。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，武山县城关社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款支出总计519.84万元，与上年573.40万元相比减少53.2万元，减少9.28%；完成年初预算170.95万元的304.09%,其中:
1.一般公共服务支出0万元，国防支出2.21万元为人防异地建设退费，用于单位运转经费，卫生健康支出503.56万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转及公共卫生项目支出。
2.社会保障和就业支出14.1万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助和60年代精退人员补助，完成年初预算0.029万元的0.02%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金增加。
3.农林水支出0万元。
4.其他支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
武山县城关社区卫生服务中心2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出483.68万元，其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出14.06万元；农林水支出0万元,卫生健康支出503.6万元。
1.人员经费229.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，无三公经费
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年武山县城关社区卫生服务中心单位因公出国（境）费用0万元，有/无因公出国（境）经费。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年0公务用车购置费0万元，无新购置车辆。
2021年0公务用车运行费0万元，无公务用车。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，变动原因为上级业务检查次数及人数均下降，同时,我单位严格遵守中央八项规定，减少陪同人数,厉行节约，从严控制支出，因此，接待费相应减少。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年下降0%，减少0万元。无国外公务接待费。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比 2020年0万元增加0万元，增长0%。主要原因是无机关运行经费。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额74.36万元，其中：政府采购货物支出74.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额74.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.36万元，占政府采购支出总额的100%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
无
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
