武山县中医医院2021年度部门决算公开
一、单位基本概况
（一）主要职能
1、负责为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。
2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
4、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
5、承担基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
（二）机构设置情况
医院现有职工365人，在职163人，临聘202人，临床医师87人（其他岗位8人），临床护士137人（其他岗位19人），其中正高5人，副高23人，中级职称人员49人，后勤52人；开放床位320张，医院占地40亩，业务用房面积20896.93m2，现拥有50万元以上设备西门子16排CT、GE1.5T超导核磁共振、高端专业心血管超声诊断仪—飞利浦EPIQ7C、德国斯道斯全高清数字腹腔镜、美国史赛克高清关节镜、日立7180型全自动生化分析仪等共计4120台件；设有9个临床科室和3个医技科室，其中儿科为省级重点专科，骨伤科为市级重点专科，康复科、儿科和骨伤科为中医特色优势专科；年门诊总量15.8万，住院1.5万人次，手术1800人次。
二、2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为7364.81万元，其中：
1.财政拨款收入1252.31万元，为人员工资、公立医院综合改革、方舱实验室等项目专项资金。较2020年度决算数1380.59万元减少128.28万元，降低10%，主要原因抗疫特别国债资金的减少。
2.上级补助收入0万元，较2020 年度决算数增加0万元，增长0%，上级补助收入0万元。
3.事业收入6112.5万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数6554.35万元减少441.85万元，下降0.7%，主要是本单位医疗业务收入的减少。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。无其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算增加0万元，增长00%。
6.上年结转和结余1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完。
（二）支出决算情况
2021年度，武山县中医医院支出为7365.81万元。其中：
基本支出6987.2万元，较2020 年度决算数7521.6万元减少534.4万元，降低0.7%，主要原因医疗收入的减少。
项目支出378.5万元，较2020 年度决算数1347.6万元减少969.1万元，下降71%，主要原因国债资金的减少。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，武山县中医医院财政拨款收入总计1252.3万元，与上年2220.5万元相比减少968.2 万元，下降43%。其中：一般公共预算财政拨款收入1252.3万元，与上年1380.85万元相比减少128.55万元，下降10.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年840万元相比减少840万元，下降100%。主要原因本年无政府基金收入。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，武山县中医医院一般公共预算财政拨款支出总计1253.3万元，与上年2220.59万元相比减少967.29万元，下降77%；完成年初预算681.5万元的1.84%
1.卫生健康支出1226.07万元，主要用于在职人员的工资和专项资金的支出。
2.社会保障和就业支出1.836万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助。
3.科学技术支出6万元。主要用于科研项目支出。
4.国防支出1.46万元。主要用于康复楼支出防抗费用。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
武山县中医医院2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出874.7万元，其中：卫生健康支出872.9万元；社会保障和就业支出1.8万元；
1.人员经费869.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费4.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因无三公经费。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年武山县中医医院单位因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年武山县中医医院公务用车购置费0万元，无新购置车辆。
2021年武山县中医医院公务用车运行费0万元，无公务用车。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，变动原因为无公务接待费。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年下降0%，减少0万元。无国外公务接待费。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比 2020年0万元增加0万元，增长0%。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额1439.3万元，其中：政府采购货物支出1349.6万元、政府采购工程支出86.3万元、政府采购服务支出3.36万元。授予中小企业合同金额1439.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1439.3万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4，单位价值50万元以上通用设备2套，单价100万元以上专用设备17台。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共计资金29.8万元，对以下项目进行了自评：支持应急物资保障体系建设补助资金自评。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
