武山县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算公开
一、单位基本概况
（一）主要职能
1.开展母婴保健技术服务
（1）开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、健康教育等服务。
（2）开展新生儿疾病筛查、儿童早期教育、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务。
（3）发放《出生医学证明》。
2.开展临床医疗服务：
开展妇、产、儿科等临床医疗业务，对儿科疾病、妇科疾病。
3.从事妇幼保健工作：
（1）负责全县乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。
（2）负责全县育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。
（3）负责全县孕产妇系统管理。
（4）负责全县儿童系统管理。
（5）四个重大妇幼卫生公共项目的实施（农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查）。
（6）对农村育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作。
（二）机构设置情况
武山县妇幼保健院在职人员50人，退休人员33人，离休人员1人，下设医疗科室：全院设有门诊、住院部两大病区，包括内科、妇产科、儿科、儿保科、放射科、化验室、超声科、中西药房、心电图等科室。
二、武山县妇保院2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为3155.14万元，其中：
1.财政拨款收入860.72万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数644.74万元增加215.98万元，增长33.50%，主要原因人才能力培养资金增多。
2.上级补助收入0元。
3.事业收入2294.43万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数增加260.05万元，增长12.78%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
4.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。
5.用事业基金弥补收支差额0元。
6.上年结转和结余30.63万元。
（二）支出决算情况
2021年度，武山县妇保院支出为3185.77万元。其中：
基本支出2754.65万元，较2020 年度决算数2665.75万元 增加88.10万元，增长3.33%，主要原因主要原因是购入的医疗设备支出增加。
项目支出431.12万元，较2020 年度决算数178.02万元增加253.10万元，增加142.18%，主要原因人才能力培养资金支出增多。
按照功能科目分类：
1.国防支出2.01万元
2.社会保障和就业支出12.02万元
3.卫生健康支出3087.15万元
4.城乡社区支出50万元
5.农林水支出4.8万元
6.粮油物资储备支出29.8万元
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，武山县妇保院财政拨款收入总计860.72万元，与上年644.74万元相比增加215.98万元，增长33.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入810.72万元，与上年594.74万元相比增加215.98万元，增长36.32%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，与上年50万元相比持平。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，武山县妇保院一般公共预算财政拨款支出总计841.34万元，与上年581.37万元相比增加259.97万元，增长44.72%；完成年初预算650.58万元的100%.
1.国防支出2.01万元,主要为人防将设费用退款，用于单位基本活动支出；
2.社会保障和就业支出12.02万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助和60年代精退人员补助，完成年初预算11.49万元的104%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工龄补助增加；
3.卫生健康支出3087.15万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转，主要原因是中途人员调动增加致使人员经费增加；
4.城乡社区支出50万元，主要用于单位综合业务楼建设；
5.农林水支出4.8万元，主要用于驻村帮扶干部经费支出；
6.粮油物资储备支出29.8万元，主要用于急救交通工具购置。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
武山县妇保院2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出460.22万元，其中：社会保障和就业支出12.02万元；卫生健康支出448.20万元。
1.人员经费450.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费9.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0元，决算0元。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年武山县妇保院单位因公出国（境）费用0元，无因公出国（境）经费。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年武山县妇保院公务用车购置费0元，无新购置车辆。
2021年武山县妇保院公务用车运行费0元，无公务用车。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出9.8万元，比 2020年11.48万元减少1.68万元，减少14.63%。主要原因是体检经费的减少。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额武山县妇保院197.8万元，其中：政府采购货物支出197.8万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额197.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.8万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出、政府性经济预算项目支出开展绩效评价。一般公共预算项目支出共涉及资金76.2万元，占一般公共预算项目支出总额的9.05%，政府性经济预算项目支50万元，占政府性经济项目支出总额的100%。对免费婚检、农村妇女两癌、居民健康素养、综合业务建设楼项目这四个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出76.2万元，政府性经济项目支出50万元。
根据年初设定的绩效目标，免费婚检项目自评得分为100分,农村妇女两癌项目自评得分为100分，居民健康素养项目自评得分为100分，综合业务楼建设项目自评得分为100分。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
