武山县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.开展母婴保健技术服务
（一）开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、健康教育等服务。
（二）开展新生儿疾病筛查、儿童早期教育、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务。
（三）发放《出生医学证明》。
2.开展临床医疗服务：
开展妇、产、儿科等临床医疗业务，对儿科疾病、妇科疾病。
3.从事妇幼保健工作：
（一）负责全县乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。
（二）负责全县育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。
（三）负责全县孕产妇系统管理。
（四）负责全县儿童系统管理。
（五）四个重大妇幼卫生公共项目的实施（农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查）。
（六）对农村育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
武山县妇幼保健院在职人员50人，退休人员33人，离休人员1人，下设医疗科室：全院设有门诊、住院部两大病区，包括内科、妇产科、儿科、中医理科、放射科、化验室、超声科、中西药房、心电图等科室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2022年预算收入600.71万元，比2021年预算减少 99.87万元，下降14.25 %，下降主要原因是：一般公共预算收入中项目收入有所减少。其中：一般公共预算收入550.71万元,政府性基金预算收入50万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。2022年支出预算600.71万元，比2021年预算减少 99.87万元，下降14.25%。下降的主要原因是：一般公共预算支出中项目支出有所减少。包括：
1.社会保障和就业支出11.49万元。
2.卫生健康支出539.21万元。
3.城乡社区支出50万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出550.71万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出525.71万元，其中人员经费490.71 万元，公用经费35万元。比2021年预算增加134.35万元，增长37.7%，增长的主要原因是人员增加以及公用经费有所增加。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算25 万元，比2021年预算减少259.43万元，下降91.21%，下降的主要原因是本年公共卫生项目支出减少。执行的项目其中：
1.其他类项目1个，分别是：居民健康教育项目。
2.特定类项目3个，分别是：免费婚检项目、两癌检查项目、综合业务楼建设项目。
五、政府性基金预算情况
2022年政府性基金预算拨款项目支出预算50万元，与2021年预算持平，主要项目是：妇保院综合业务楼建设经费。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
1.因公出国（境）费用0 万元，比2021年预算增加（减少）0万元。
2.公务接待费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算增加（减少）0万元。
（二）培训费情况。培训费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。
（三）会议费情况。会议费0 万元，比2021年预算增加（减少）0万元。
（四）机关运行费情况。机关运行经费35万元，比2021年预算增加25.2万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额9550.8万元，其中：政府采购货物预算1700.8万元，政府采购工程预算7800 万元，政府采购服务预算50万元。
（二）非税收入情况。
2022年本部门无非税收入预算：2022年本单位无非税收入
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为6839万元。其中办公用房8025.4 平方米，价值2818.71万元；共有公务用车3辆，价值63.7万元；单价20万元以上的设备价值5660 万元。2022年本单位拟购置固定资产1700.8万元，主要为计算设备、医疗设备、信息安全设备等，已列入政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计4 个，涉及财政支出75万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出25万元；政府性基金预算项目1个，涉及财政支出50万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
