武山县鸳鸯中心卫生院
2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;
2.负责本乡镇的基本医疗服务，负责全镇常见病、多发病的诊断治疗；配合上级医疗机构负责本辖区内急诊急救；
3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;计划免疫冷链运转、及十一疫苗接种、妇幼保健、计划生育及老年人、高血压、糖尿病、精神病病人的统一管理、对辖区内各个学校饮食、饮水进行监督，对全镇人民进行健康教育、指导，推广中医适用技术；负责全镇县外报销及院内报销事宜，负责对辖区内村卫生室合作医疗业务的指导和审核工作。
4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报;
5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。积极配合相关部门认真做好健康促进模式工作。
7.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
我单位为一级预算单位,独立报送单户报表1个,经费属于全额财政拨款单位,执行基层医疗会计制度。属事业单位。
我单位在职人员37人（自收自支1人，三支一扶2人），退休人员6人，遗属1人。
下设医疗科室：全院设有门诊、住院部两大病区，包括内科、外科、妇产科、儿科、中医理疗馆、中医科等科室。
公共卫生科设置：计划免疫、妇幼保健、公卫科、协管室、新农合办公室、行政后勤等科室。
医技科室设：放射科、化验室、超声科、中西药库房、心电图等科室。
（二）其他事业单位
（三）我单位为全额拨款事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2022年预算收入288.6万元，比2021年预算增加50.17万元，增长21.4 %，增长（下降）主要原因是：人员增加。其中：一般公共预算收入284.6万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入4万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。2022年支出预算288.6万元，比2021年预算增加50.17万元，增长21.4%。增长的主要原因是增加了财政部分的社会保险。包括：
1.一般公共服务0万元。
2.社会保障和就业支出0.34万元。
3.卫生健康支出288.26万元。
4.住房保障支出0万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出288.6万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出284.6万元，其中人员经费284.6 万元，公用经费0万元。比2021年预算增加72.89万元，增长34.4%，增长的主要原因是预算增加了社会保险的财政部分。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算4万元，比2021年预算减少18.72万元，下降17.6%，下降的主要原因是2021年度项目支出进度平衡。其中主要是人才建设类项目1个.
五、政府性基金预算情况
无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出）。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0万元 。
（二）培训费情况。培训费0万元。
（三）会议费情况。会议费0万元。
（四）机关运行费情况。机关运行经费0 万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额186.86 万元，其中：政府采购货物预算186.86万元。
（二）非税收入情况。2022年本部门共有0个项目涉及非税收入.
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为811.89 万元。其中办公用房1000平方米，价值88.36 万元；共有公务用车1 辆，价值21 万元；单价20万元以上的设备价值203 万元。2022年本单位拟购置固定资产142.9万元，主要为医疗设备 等，已列入政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计0个2022年本单位未纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
