武山县人民医院2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
(一)负责全县人民医疗健康、预防保健、康复、急诊急救等医疗服务工作。
（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和公立医院综合改革的相关方针政策，指导全县各医疗机构的业务发展建设。
（三）急救中心承担全县急救指挥与调度工作并承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救。
（四）承担县域内城镇职工医保和城乡医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
（五）承担基层医疗卫生机构的卫生技术人员的进修和培训，承担卫生学校的临床教学、实习任务。
（六）参与健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗保障工作。
（七）承担县委县政府及卫健局交办的其他工作
二、机构设置
我院位共有职工277人，其中正式职工277人，离休0人，退休0人，遗嘱3人。医院编制床位500张，实际开放床位483张。下设有12个职能科室，17个临床科室，9个医技科室，5个医辅科室。
我单位是武山县卫生健康局管理下的二级事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。
2022年预算收入3506.21万元，比2021年预算减少2854.47万元，下降44.87 %，下降主要原因是：项目资金减少。其中：一般公共预算收入3506.21万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。
（三）2022年支出预算3506.21万元，比2021年预算减少2854.47万元，下降44.87%。下降的主要原因是：项目资金减少。包括：
1.一般公共服务0万元。
2.社会保障和就业支出1.04万元。
3.卫生健康支出3503.27万元。
4.农林水支出1.9万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出3506.21万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出1718.03万元，其中人员经费1718.03万元，公用经费0万元。比2021年预算增加457.5万元，增长36%，增长的主要原因是人员增加工资增加。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算1788.17 万元，比2021年预算减少3311.98万元，下降64.93%，下降的主要原因是项目资金减少。其中：
1.其他运转类项目1个，分别是：核酸检测经费30万。
2.特定目标类项目5个，分别是：1、安排甘财建【2020】133号/2020年武山县医院外科住院大楼建设资金1750.67万 2、结转天财社【2021】3号/城镇及农村妇女“两癌”免费检查市级配套资金1.67万元 3、结转-天财社[2020]120号-重大传染病防控经费3.45万元 4、结转-天财社【2020】119号/2021年基本公共卫生服务中央及省级补助资金[中央资金]两癌。0.47万元 5、结转-武乡振局发【2021】51号-驻村帮扶工作队员生活补助经费1.9万元。
五、政府性基金预算情况
2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。
2.公务接待费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是：无 。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0 万元），比2021年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是无 。
（二）培训费情况。培训费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是：0。
（三）会议费情况。会议费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是：无。
（四）机关运行费情况。机关运行经费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是：无。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额9130.23 万元，其中：政府采购货物预算8170.97 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算959.26 万元。
（二）非税收入情况。
2022年本单位无非税收入
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为22752.9万元。其中业务用房27514平方米，价值8654.28万元；共有公务用车9辆，价值226.6万元；单价20万元以上的设备价值17351.47万元。2022年本单位拟购置固定资产1011.87万元，主要为医疗设备等，已列入政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计6 个，涉及财政支出1788.17 万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出1788.17 万元；政府性基金预算项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
