一、单位基本概况
（一）主要职能
1、贯彻执行中央、省、市关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针、政策；负责起草全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划，并认真组织实施和监督检查。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障、医疗卫生计生服务体系建设，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。
2、负责医疗机构和医疗服务行业管理，贯彻执行国家关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准，落实卫生专业技术人员准入和资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
3、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
4、拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》。负责疾病预防控制工作，拟订实施重大疾病防治规划与策略，贯彻国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。负责慢性非传染性疾病、地方病的预防控制工作。
6、编制全县卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责重大活动的医疗保障工作。组织调度全县的卫生技术力量，协助地方政府和有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发事件等实施紧急处置，防止和控制疫情及疾病的发生、蔓延。
7、建立健全计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（二）机构设置情况
武山县卫生健康局（汇总）下设2个县级公立医院，1个疾病预防控制中心，1个妇幼保健计划生育服务中心，1个卫生计生综合执法监督所，15个乡镇卫生院和1个社区服务中心。
二、武山县卫生健康局（汇总）2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为34,499.90万元，其中：
1.财政拨款收入18,202.46万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数15,110.08万元增加3,092.38万元，增长20.47%，主要原因配套武山县人民医院异地迁建PPP项目资本金和人员工资增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入1,146.38万元。较2020年度决算数1,210.00万元减少63.62万元，下降5.26%，主要基建减少。
3.事业收入14,968.06万元。较2020年度决算数28,062.30万元减少13,094.24万元，下降46.66%，主要原因新冠疫情影响收入下降。
4.其他收入183.00万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2020年度决算数减少294.2万元，下降61.65%。
5.上年结转和结余676.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，武山县卫生健康局（汇总）支出为35,173.35万元。其中：
基本支出22,989.34万元，较2020 年度决算数35,819.95万元减少12,830.61万元，下降35.82%，主要原因人员调动，导致人员经费减少。
项目支出12,184.01万元，较2020年度决算数8,998.30万元增加3,185.71万元，增加35.40%，主要原因配套武山县人民医院异地迁建PPP项目资本金。
按照功能科目分类：
1. 一般公共服务支出1.90万元，主要为组织部拨入疫情防控特殊党费。
2. 国防支出32.64万元，主要为人防费用支出。
3. 科学技术支出16万元，主要为新技术研究支出。
4.社会保障和就业支出604.50万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助和60年代精退人员补助和离岗乡村医生养老补助。
5.卫生健康支出32,818.86万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转和疫情防控支出。
6.城乡社区支出1,146.38万元，主要为武山县人民医院异地迁建PPP项目资本金
7.农林水支出522.99万元。主要用于扶贫资金支出。
8.粮油储备支出29.80万元，主要用于疫情防控物资储备。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，武山县卫生健康局（汇总）财政拨款收入总计19348.84万元，与上年16320.08万元相比增加3028.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,202.46万元，与上年15,110.08万元相比增加3,092.38万元，增长20.47%；政府性基金预算财政拨款收入1,146.38万元，与上年1,210.00万元相比减少63.62万元，下降5.26%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，武山县卫生健康局（汇总）一般公共预算财政拨款支出总计35,173.35万元，与上年44,818.25万元相比减少9,644.91万元，下降21.52%。
1.一般公共服务支出1.90万元，主要为组织部拨入疫情防控特殊党费。
2.国防支出32.64万元，主要为人防费用支出。
3.科学技术支出16万元，主要为新技术研究支出。
4.社会保障和就业支出604.50万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助和60年代精退人员补助和离岗乡村医生养老补助。
5.卫生健康支出32,818.86万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转和疫情防控支出。
6.城乡社区支出1,146.38万元，主要为武山县人民医院异地迁建PPP项目资本金
7.农林水支出522.99万元。主要用于扶贫资金支出。
8.粮油储备支出29.80万元，主要用于疫情防控物资储备。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
武山县卫生健康局（汇总）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出35,173.35万元，其中：一般公共服务支出1.9万元；国防支出32.64万元；科学技术支出16万元；社会保障和就业支出604.50万元；卫生健康支出32,818.86万元；城乡社区支出1,146.38万元；农林水支出522.99万元；粮油储备支出29.80万元。
1.人员经费11,096.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费11,892.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0.59万元，决算0.59万元，完成年初预算100%。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年武山县卫生健康局（汇总）单位因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年武山县卫生健康局（汇总）公务用车购置费0万元，无新购置车辆。
2021年武山县卫生健康局（汇总）公务用车运行费0万元，无公务用车。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0.59万元，较上年0.59万元减少0万元，下降0%，变动原因为上级业务检查次数及人数均下降，同时,我单位严格遵守中央八项规定，减少陪同人数,厉行节约，从严控制支出，因此，接待费相应减少。
其中国内公务接待共16批次，接待人次108人，减少0万元。无国外公务接待费。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出49.30万元，比 2020年48.06万元增加1.24万元，增长2.58%。主要原因是新冠疫情，机关运行成本增加。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额4,909.80万元，其中：政府采购货物支出4,193.77万元、政府采购工程支出238.47万元、政府采购服务支出477.55万元。授予中小企业合同金额4,866.43万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额4,786.02万元，占政府采购支出总额的97%
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆62辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车42辆、其他用车20辆，单位价值50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备46台（套）。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1851.75万元，占一般公共预算项目支出总额的71%。根据年初设定的绩效目标，所有项目自评结果全部为优秀。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
