按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《武山县财政局关于编制县级2021年部门预算和2021-2023年部门财政规划的通知》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
(一)负责全县人民医疗健康、预防保健、康复、急诊急救等医疗服务工作。
（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和公立医院综合改革的相关方针政策，指导全县各医疗机构的业务发展建设。
（三）急救中心承担全县急救指挥与调度工作并承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救。
（四）承担县域内城镇职工医保和城乡医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
（五）承担基层医疗卫生机构的卫生技术人员的进修和培训，承担卫生学校的临床教学、实习任务。
（六）参与健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗保障工作。
（七）承担县委县政府及卫健局交办的其他工作
二、机构设置
我院位共有职工267人，其中正式职工267人，离休0人，退休0人，遗嘱3人。医院编制床位500张，实际开放床位483张。下设有12个职能科室，17个临床科室，9个医技科室，5个医辅科室。
我单位是武山县卫生健康局管理下的二级事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。
2021年预算收入6360.68万元，比2020年预算增加5002.91万元，增长380%，增长主要原因是：增加项目经费核酸检测经费50万，外科住院大楼5000万。其中：一般公共预算收入6325.63万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入35.05万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。
2021年支出预算6360.68万元，比2020年预算增加5037.96万元，增长380%。增长的主要原因是：增加项目经费核酸检测经费50万，外科住院大楼5000万。包括：
1.一般公共服务0万元。
2.社会保障和就业支出1.3万元。
3.卫生健康支出6359.38万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出6360.68万元，具体安排情况如下：
基本支出。
2021年基本支出1260.53万元，其中人员经费1260.53万元，公用经费0万元。比2020年预算增加39.1万元，增长3.2%，增长的主要原因是人员增加人员工资增长，上年12月绩效工资结转到本年发放。
（二）项目支出。
2021年一般公共预算拨款项目支出预算5100.15万元，比2020年预算增加4998.86万元，增长49.35%，增长的主要原因是外科住院大楼5000万。其中：
1.经济社会发展类项目0个。
2.保障运转类项目3个，分别是：1、结转甘财建【2020】133号2020年武山县医院外科住院大楼建设项目2、结转甘财社【2020】80号/2020年县级公立医院医防结合能力建设3、2021年核酸检测经费。
五、政府性基金预算情况
2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2021年“三公”经费预算0万元，比2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：
1.因公出国（境）费用0 万元，比2020年预算增加（减少）0万元。
2.公务接待费万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是：0。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2020年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是无 。
（二）培训费情况。培训费0 万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是：无。
（三）会议费情况。会议费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是：无。
（四）机关运行费情况。机关运行经费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是：无。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。
2021年政府采购预算总额7967 万元，其中：政府采购货物预算7442万元，政府采购工程预算356.31万元，政府采购服务预算168.6 万元。
（二）非税收入情况。
2021年本单位无非税收入
国有资产占用情况。
上年末固定资产金额为22428.77万元。其中办公用房1500平方米，价值23.97 万元；共有公务用车8辆，价值199.06 万元；单价20万元以上的设备价值17351.47万元。2021年本单位拟购置固定资产981万元，主要为医疗设备等，已列入政府采购预算。
预算绩效管理情况。
2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计3个，涉及财政支出5080万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出0万元；政府性基金预算项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2021年武山县人民医院预算公开表
2.2021年结转武山县人民医院外科住院大楼建设项目绩效目标申报表
