前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接救援队伍、驻县解放军、武警部队和预备役部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理县级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理驻县及县属工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全综合监管工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）加强与省市和其他县区应急管理方面工作衔接、交流合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）管理武山县地震局。

（十八）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。

 二、机构设置情况

本单位为行政单位,规格为正科级，经费纳入财政全额预算，内设职能部门：（一）办公室（二）风险监测和综合减灾股（三）综合协调和预案管理股（四）危险化学品监督管理股（五）安全生产基础管理股（六）救灾和物资保障股。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算738.5万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算738.5万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入719.32万元，占97.40%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入19.18万元，占2.6%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算738.5万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出609.32万元， 占82.5%； 项目支出110万元，占14.9%； 上年结转19.18万元，占2.6%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出719.32万元，包括：一般公共服务支出0万元、卫生健康支出21.69万元、住房保障支出100.16万元、社会保障和就业支出56.59万元、灾害防治和应急管理支出540.88万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出609.32万元，比2023年预算514.35万元增加94.97万元，增长18.46%，增长的主要原因是机关事业单位基本养老缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政事业单位医疗及住房公积金的预算在各单位自己做。

其中：人员经费支出548.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出60.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算110万元，比2023年预算805万元减少695万元，减少86.34%，减少的主要原因是：困难群众救助补助资金减少。其中：

特定目标类项目3个，主要是：

项目1：2024年武山县第一次全国自然灾害综合风险普查经费20万元；

项目2：2024年巨灾保险80万元；

项目3：2024年救灾物资储备经费10万元；

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2024 年预算数为0万元， 与2023年持平。

2.其他应急管理支出2024年预算数为110万元，比2023年预算805万元减少695万元，减少86.34%，减少的主要原因是：困难群众救助补助资金减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.1万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费0.1万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.79万元，与2023年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费125.54万元，比2023年预算57.9万元增加67.64万元，增长116.82%，增长的主要原因是其他商品和服务支出增多。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算2.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为139.84万元。其中：办公用房66平方米，价值3万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值47.43万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收5万元。主要是一般罚没收入，计划征收5万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年武山县第一次全国自然灾害综合风险普查经费

1、项目概况：通过开展普查，全面掌握主要致灾信息、重要承载体信息、历史灾害信息、重点风险隐患情况，查明区域防灾减灾救灾能力，以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全市致灾风险水平、承载体质弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力，科学预判今后时期灾害风险变化趋势和特点，为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

2、立项依据：《武山县人民政府办公室关于开展武山县第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（武政办发【2022】86号）和《武山县财政局 武山县应急管理局关于下达武山县第一次全国自然灾害综合风险普查县级预算内资金的通知》（武财发〔2022〕89号）文件精神。

3、实施主体：武山县应急管理局

4、实施周期：长期

5、实施计划：一是加强组织领导，二是强化协作配合，三是广泛宣传动员。

6、年度预算安排：20万元

7、预期总体目标：通过开展普查，摸清全县自然灾害风险隐患底数，全面掌握主要致灾信息、重要承载体信息，历史灾害信息、重点风险隐患情况，查明全县防灾减灾救灾能力，科学评估自然灾害综合风险水平，科学预判今后一个时期综合风险变化趋势和特点，为科学编制综合综合防治区域、有效开展自然灾害防治工作、保障全县经济社会可持续发展提高权威的灾害风险信息和科学决策依据，提高自然灾害防治能力。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的50%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为150%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照规定全部公开，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率0.25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的4个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县应急管理局

2024年1月29日

附件：1.武山县应急管理局2024年部门预算公开表

    2.武山县应急管理局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表