目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接救援队伍、驻县解放军、武警部队和预备役部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理县级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理驻县及县属工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全综合监管工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）加强与省市和其他县区应急管理方面工作衔接、交流合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）管理武山县地震局。

（十八）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。

二、机构设置

本单位为行政单位,规格为正科级，经费纳入财政全额预算，内设职能部门：（一）办公室（二）风险监测和综合减灾股（三）综合协调和预案管理股（四）危险化学品监督管理股（五）安全生产基础管理股（六）救灾和物资保障股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件

二、收入决算表

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2192.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加1395.2万元,增长174.92%,主要原因是冬春生活困难救助项目资金增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2192.83万元,其中：财政拨款收入2192.83万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2192.83万元,其中：基本支出531.73万元,占24.25%；项目支出1661.11万元,占75.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2192.83万元。与上年相比,各增加1395.2万元,增长174.92%。主要原因是人员经费调整和项目资金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2192.83万元,较上年决算数增加1395.2万元,增长174.92%。主要原因是上级下达项目资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2192.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.39万元,占2.21%；卫生健康支出19.08万元,占0.87%；农林水支出8.80万元,占0.4%；住房保障支出39.46万元,占1.8%；灾害防治及应急管理支出2077.10万元,占94.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1319.35万元,支出决算为2192.83万元,完成年初预算的166.21%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为48.73万元,支出决算为48.39万元,完成年初预算的99.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，相应的养老保险和工伤保险费用增多.

2．卫生健康支出年初预算数为19.09万元,支出决算为19.08万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.80万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调整预算增加了精准扶贫帮扶补助费用。

4．住房保障支出年初预算数为33.59万元,支出决算为39.46万元,完成年初预算的117.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，相应的住房公积金增多。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为1217.93万元,支出决算为2077.10万元,完成年初预算的170.54%,决算数大于预算数的主要原因是2023年上级下达项目资金增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出531.73万元。其中：

人员经费493.54万元,较上年决算数增加39.78万元,增长8.77%,主要原因是本年度调整预算增加了人员经费.人员经费用途主要包括基本工资200.37万元、津贴补贴79.8万元、奖金50.10万元、绩效工资51.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.97万元、职工基本医疗保险缴费19.08万元、其他社会保障缴费2.66万元、住房公积金39.46万元。

公用经费38.18万元,较上年决算数减少10.06万元,下降20.85%,主要原因是压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费7.29万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费1.5万元、取暖费2万元、差旅费2.5万元、工会经费3.36万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用14.64万元、其他商品和服务支出2.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.10万元,支出决算为3.00万元,决算数小于预算数的主要原因是压降公务接待费支出。较上年决算数增加1.0万元,增长50.03%,主要原因是公务用车运行维护费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年持平。公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算等于预算数的主要原因是严格按照预算数支出。较上年决算数增加1.0万元,增长50.03%,主要原因是安全生产防灾减灾新成立的加大，下乡用车检查次数增多。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年持平。公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数支出较上年决算数增加1.0万元,增长50.03%,主要原因是安全生产防灾减灾新成立的加大，下乡用车检查次数增多。

3. 公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是减少支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出38.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.29万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费1.5万元、取暖费2万元、差旅费2.5万元、工会经费3.36万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用14.64万元、其他商品和服务支出2.6万元。机关运行经费较上年决算数减少10.06万元,下降20.85%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,与上年持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,与上年持平

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,二级项目0个，共涉及资金1661.11万元,占一般公共预算项目支出总额的106.35%。从评价情况来看,从评价情况来看, 本单位严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及10个项目预算绩效目标；按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括10个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况；实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映巨灾保险、应急行政执法专项业务费及执法装备建设资金等10个项目绩效自评结果。

1.“驻村帮扶队员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。二是按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。三是2023年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目绩效自评情况：良好。

2.“省级2023年驻村帮扶工作队经费—甘财振兴【2023】2号文”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。二是按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。三是2023年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目绩效自评情况：良好。

3.“甘肃省财政厅关于预拨2023年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为37万元,执行数为36.92万元,完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。二是按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。三是2023年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目绩效自评情况：良好。

4.“武山县第一次全国自然灾害综合风险普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为22.9万元,执行数为19.93万元,完成预算的87.03%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。二是按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。三是2023年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

发现的主要问题及原因：没按照进度支出。

下一步改进措施：严格按照进度支出。

该项目绩效自评情况：良好。

5.“应急行政执法专项业务费及执法装备建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为0.86万元,完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。二是按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。三是2023年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

发现的主要问题及原因：没按照进度支出。

下一步改进措施：严格按照进度支出。

该项目绩效自评情况：良好。

6.“巨灾保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。二是按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。三是2023年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目绩效自评情况：良好。

7.“2022年—2023年冬春临时生活困难救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为620万元,执行数为620万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。二是按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。三是2023年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目绩效自评情况：良好。

8.“2022年中央自然灾害救灾资金（地震灾害）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元,执行数为17.58万元,完成预算的87.9%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。二是按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。三是2023年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

发现的主要问题及原因：没按照进度支出。

下一步改进措施：严格按照进度支出。

该项目绩效自评情况：良好。

9.“2023年—2024年冬春临时生活困难救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为797万元,执行数为797万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。二是按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。三是2023年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目绩效自评情况：良好。

10.“甘肃省财政厅关于预拨2023年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。二是按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。三是2023年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

该项目绩效自评情况：良好。

三、部门绩效评价结果

见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。