目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家有关规程和标准。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接救援队伍、驻县解放军、武警部队和预备役部队参与应急救援工作。
（七）按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理县级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。
（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理驻县及县属工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全综合监管工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）加强与省市和其他县区应急管理方面工作衔接、交流合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）管理武山县地震局。
（十八）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
（十九）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。
二、机构设置
内设机构：（一）办公室（二）风险监测和综合减灾股（三）综合协调和预案管理股（四）危险化学品监督管理股（五）安全生产基础管理股（六）救灾和物资保障股。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
见附件
二、收入决算表
见附件
三、支出决算表
见附件
四、财政拨款收入支出决算总表
见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有国有资本经营预算支出,故本表无数据支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
见附件
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6522059.79元。与上年度相比,收、支总计各减少15406280.30元，下降70.26%，主要原因去年中央没有下拨冬春生活困难救助资金，项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计6522059.79元,其中：财政拨款收入6522059.79元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计6522059.79元,其中：基本支出5298313.73元,占81.24%；项目支出1223746.06元,占18.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6522059.79元。与上年相比,各减少15406280.30元，下降70.26%，主要原因去年中央没有下拨冬春生活困难救助资金，项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6522059.79元,较上年决算数减少15406280.30元，下降70.26%，主要原因去年中央没有下拨冬春生活困难救助资金，项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6522059.79元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出516851.95元,占7.92%；卫生健康支出209371.87元,占3.21%；农林水支出112000.00元,占1.72%；住房保障支出374853.48元,占5.75%；灾害防治及应急管理支出5308982.49元,占81.40%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7388618.51元,支出决算为6522059.79元,完成年初预算的88.27%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为565935.63元,支出决算为516851.95元,完成年初预算的91.33%,决算数小于预算数的主要原因是去年有3人退休，人员减少，相应的养老保险和工伤保险支出减少.
2．卫生健康支出年初预算数为216944.26元,支出决算为209371.87元,完成年初预算的96.51%,决算数小于预算数的主要原因是去年有3人退休，人员减少，相应的卫生健康支出减少.
3．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为112000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调整预算增加了精准扶贫帮扶补助费用。
4．住房保障支出年初预算数为1001579.28元,支出决算为374853.48元,完成年初预算的37.43%,决算数小于预算数的主要原因是去年有3人退休，人员减少，相应的住房保障支出减少.
5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为5604159.34元,支出决算为5308982.49元,完成年初预算的94.73%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5298313.73元。其中：
人员经费4716605.30元,较上年决算数减少218821.80元，下降4.43%,主要原因是有3人退休，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资1704302.64元、津贴补贴754014元、奖金534897元、绩效工资542520元、机关事业单位基本养老保险缴费501903.36元、职工基本医疗保险缴费209371.87元、其他社会保障缴费44492.95元、住房公积金374853.48元、对个人和家庭的补助50250元、退休人员取暖费2250元、生活补助48000元。
公用经费581708.43元,较上年决算数增加199874.38元，增长52.35%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费264845.64元、水费1000元、电费19299.53元、邮电费16136元、取暖费37800元、差旅费30000元、工会经费38327.26元、公务用车运行维护费30000元、其他交通费用144300元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为30000.00元,支出决算为30000.00元,决算数等于预算数的主要原因是正常按照要求支出,较上年决算数持平,主要原因是没有变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因无因公出国(境)，较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为30000.00元,支出决算为30000.00元,决算数等于预算数的主要原因是正常按照要求支出,较上年决算数持平,主要原因是没有变动。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。
2. 公务用车运行维护费全年预算数为30000.00元,支出决算为30000.00元,决算数等于预算数的主要原因是正常按照要求支出,较上年决算数持平,主要原因是没有变动。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费用较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费用。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出581708.43元,机关运行经费主要用于开支办公费264845.64元、水费1000元、电费19299.53元、邮电费16136元、取暖费37800元、差旅费30000元、工会经费38327.26元、公务用车运行维护费30000元、其他交通费用144300元。机关运行经费较上年决算数增加199874.38元，增长52.35%,主要原因是信息系统运行维护费增加。
本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。
本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是无培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计51064.93元,其中：政府采购货物支出9300.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出41764.93元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金1223746.06元,占一般公共预算项目支出总额的92.44%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年巨灾保险”“2024年武山县第一次全国自然灾害综合风险普查经费”等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1223746.06元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看, 本单位严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及10个项目预算绩效目标；按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括10个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况；实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2024年巨灾保险、2024年武山县第一次全国自然灾害综合风险普查经费等10个项目绩效自评结果。
1.“2024年武山县第一次全国自然灾害综合风险普查经费
”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为57100元,执行数为57100元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。二是按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。三是2024年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：良好。
2.“2024年巨灾保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为800000元,执行数为800000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。二是按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。三是2024年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：良好。
3.“应急行政执法专项业务费及执法装备建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为41250元,执行数为41250元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。二是按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。三是2024年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：良好。
4.“驻村帮扶工作队员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为42000元,执行数为42000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。二是按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。三是2024年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：良好。
5.“省级2024年驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为70000元,执行数为70000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。二是按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。三是2024年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：良好。
6.“武山县第一次全国自然灾害综合风险普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为29696.06元,执行数为29696.06元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。二是按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。三是2024年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：良好。
7.“2023年公务员考核优秀奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为1500元,执行数为1500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。二是按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。三是2024年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：良好。
8.“2022年中央自然灾害救灾资金（地震灾害）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.6分。项目全年预算数为24200元,执行数为24200元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。二是按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。三是2024年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：良好。
9.“2024年安全技术咨询服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为200000元,执行数为200000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。二是按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。三是2024年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：良好。
10.“2024年救灾物资储备费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为14.2分。项目全年预算数为100000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。二是按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。三是2024年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。发现的主要问题及原因：没按照进度支出。下一步改进措施：严格按照进度支出。该项目绩效自评情况：良好。
三、部门重点绩效评价结果
我单位2024年度重点项目绩效评价1个项目，具体评价情况以报告的形式在本单位随附件公开。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
