武山县应急管理局2020年度部门决算公开
一、 单位基本概况
主要职能
（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家有关规程和标准。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接救援队伍、驻县解放军、武警部队和预备役部队参与应急救援工作。
（七）按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理县级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。
（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理驻县及县属工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全综合监管工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）加强与省市和其他县区应急管理方面工作衔接、交流合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）管理武山县地震局。
（十八）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
（十九）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。
机构设置情况
本单位为行政单位,规格为正科级，经费纳入财政全额预算，内设职能部门：（一）办公室（二）风险监测和综合减灾股（三）综合协调和预案管理股（四）危险化学品监督管理股（五）安全生产基础管理股（六）救灾和物资保障股。
二、2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为1459.71万元，其中：
1.财政拨款收入1459.71万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2019年度决算数395.44万元增加1064.27万元，增长269.14%，主要原因机构改革改革增多。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余2.62万元，为驻村帮扶队员生活补助资金。
（二）支出决算情况
2020年度，支出为1162.43万元。其中：基本支出327.72万元，较2019 年度决算数269.54万元增加58.17万元，增长21.58%，主要原因机构改革人员增加。项目支出834.72万元，较2019 年度决算数123.28万元增加711.44万元，增长577.09%，主要原因机构改革项目增多。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，财政拨款收入总计1459.71万元，与上年395.44万元相比增加1064.27万元，增长269.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入1459.71万元，与上年395.44万元相比增加1064.27万元，增长269.14%。主要原因机构改革人员增加和项目增多。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，一般公共预算财政拨款支出总计1162.43万元，与上年392.82万元相比增加769.61万元，增长195.92%；完成年初预算386.37万元的200.86%.
一般公共服务支出327.72万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转，完成年初预算233.87万元的40.13%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。
社会保障和就业支出0.6万元，主要用于遗嘱生活补助，完成年初预算0.6万元的100%。
3.农林水支出12.22万元。
4.其他支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出327.72万元，其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出0.6万元；农林水支出12.22万元,卫生健康支出0.35万元。
1.人员经费321.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费6.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
1.2020年“三公经费”预算0.1万元，决算3.358万元，完成年初预算97.02%，决算数大于预算数的主要原因机构改革下乡次数增多，公务用车燃油和维修保养支出较大。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年单位因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年公务用车购置费0万元，无新购置车辆。
2020年公务用车运行费3.3万元，有公务用车。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0.058万元，较上年0.1万元减少0.042万元，下降42%，变动原因为上级业务检查次数及人数均下降，同时,我单位严格遵守中央八项规定，减少陪同人数,厉行节约，从严控制支出，因此，接待费相应减少。
其中国内公务接待共1批次，接待人次6人，较上年下降42%，减少0.042万元。无国外公务接待费。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出36.6万元，比20 19年15.25万元增加21.35万元，增长58.33%。主要原因是机构改革人员增多。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额8.92万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.13万元。八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产总计121.80万元。
九、预算绩效情况
2020年预算中实行绩效目标管理的项目5个,(1) 防汛抗旱森林草原防灭火工作经费项目10.00万元，（2）自然灾害救助工作经费项目5.00万元，(3) 武山县应急管理局续签2020年度巨灾保险项目122.50万元。（4）应急救援专项经费15.00万元。（5）结转甘财建【2019】210号2019-2020年冬春生活困难救助补助581.00万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、决算公开表格
防汛抗旱森林草原防灭火工作经费绩效公开表
自然灾害救助工作经费项目绩效公开表
武山县应急管理局续签2020年度巨灾保险绩效公开表
应急救援专项经费绩效公开表
结转甘财建【2019】210号2019-2020年冬春生活困难救助补助
