武山县文联2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1.以中国特色社会主义理论为指导，遵循党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬和宣传武山文化，繁荣和发展全县文学艺术事业。
2.积极发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，密切党和政府与文艺界之间的关系，并与相关部门紧密合作，共同繁荣和发展全县的文艺事业。
3.加强全县文艺家的团结，采取各种方式，为全县广大文艺家的创作、研究、交流提供条件；积极发现和培养文艺创作、评论、研究、表演等方面的艺术人才，表彰和奖励优秀的创作成果；不断提高全县文学艺术创作的思想水平和艺术水平，力促出人才、出精品，繁荣社会主义文艺。
4.对各文艺团体开展联络、协调、服务、指导和管理工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、人才培训、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。
5.立足武山，讴歌武山，宣传武山，为全县的经济社会发展服务。
5.坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，继承优良传统，推动自主创新。
7.积极开展与省内外兄弟县（市）区之间的文学艺术交流活动，密切友好往来，交流经验，互相促进，共同提高。
8.根据国家的有关政策，培养和扶持为文艺服务的文化产业，为文学艺术事业的发展提供更好的物质保障。
9.维护宪法和法律赋予文艺家和文艺团体的合法权益。
10.承担县委、县政府交办的有关工作
（二）机构设置情况
本单位为县人民团体机构,规格为正科级，经费纳入财
政全额预算，下设办公室。
我单位现有职工5人，上年末5人，5人均为正式职工。
二、县文联2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为50.28万元，其中：
1.财政拨款收入50.28万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数50.05万元，增加0.23万元，增长0.45%，主要原因人员工资增加。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
（二）支出决算情况
2021年度，一般公共预算财政拨款支出为50.28万元。
其中：基本支出41.68万元，较2020 年度决算数46.05万元减少4.37万元，减少10.48%，主要原因响应国家号召精简办公开支；
项目支出8.6万元，较2020 年度决算数4.48万元增加4.12万元，增长91.96%，主要原因项目经费增加；
按照功能科目分类：一般公共服务支出48.62万元，卫生健康支出0.05万元，农林水支出1.6万元。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，县文联财政拨款收入总计50.28万元，与上年50.05万元相比增加0.23 万元，增加0.23万元，增长0.45%，其中：一般公共预算财政拨款收入50.28万元，与上年50.05万元相比增加0.23万元，增长0.45%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度，县文联一般公共预算财政拨款支出总计50.28万元，与上年相比增加0.23 万元；完成年初预算39.52万元的127.23%。
1.一般公共服务支出48.62万元，主要用于人员工资、发放和机关正常运转，完成年初预算32.52万元的149.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加；
2.社会保障和就业支出0万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助和60年代精退人员补助；
3.农林水支出1.6万元，用于精准扶贫帮扶第一书记生活补助；
4.《武山文艺》办刊经费支出4万元,主要用于《武山文艺》的印刷、编辑、校对、拉运等，完成年初预算4万元的100%；
5.县文联业务经费支出3万元，用于单位的正常运转，完成年初预算3万元的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
县文联2021年度一般公共预算财政拨款基本支出50.28万元，其中：一般公共服务支出48.62万元；社会保障和就业支出0万元；农林水支出1.6万元,医疗卫生与计划生育支出0.05万元。
1.人员经费40.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费1.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算1.1万元，决算1.1万元，完成年初预算100%。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年县文联因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年县文联公务用车购置费0万元，无新购置车辆。
2021年县文联公务用车运行费1.1万元，有公务用车。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出1.21万元，比 2020年6.15万元减少4.94万元，减少80.33%。主要原因是2021年度将“县文联工作经费”列入项目中计算。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.63万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额3.63万元，占政府采购支出总额的100%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对《武山文艺》的印刷1个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出4万元。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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