武山县林业和草原局

2024年部门/单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）负责拟定、报批全县林草业发展和产业体系建设的规划、计划，组织实施并依法监督检查。

（二）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展国土绿化重大政策研究，协调督促有关方面落实武山县绿化委员会决定事项、工作部署和要求。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）组织、指导全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作。监督管理陆生野生动植物资源的保护、利用，指导林业有害生物的防治、检疫和测报工作。

（五）负责监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地。组织实施各类自然保护地生态修复工作；负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（七）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导实施生态扶贫相关工作。

（八）负责县属国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情检测预警工作，组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十）监督管理林业和草原中央、省、市和县级资金和国有资产，负责全县林业资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施；监督管理县级林业资金；管理县级林业国有资产；按规定权限审批、核准县级规划的林业和年度计划内固定资产投资项目；组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十一）负责县林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。

（十二）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。林业和草原要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全，推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。 

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位共有5个内设业务股室，分别为：办公室、计划财务股、资源林政股（行政审批股）、造林经营股、天然林保护和公益林管理办公室（加挂森林和草原火灾预防股牌子）。

（二）参照公务员法管理单位

共有1个参照公务员法管理单位：武山县林草项目建设中心。

（三）直属事业单位

共有9个事业单位，分别为：武山县林草技术推广中心、武山县林业综合服务中心、武山县公益林工程服务中心、武山县林政资源管理站、武山县林业有害生物防治检疫站、武山县林业勘察设计队、武山县君山林场、武山县马河林场、武山县南山林场。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算12350.91万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（一）收入预算

2024年收入预算12350.91万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3666.91万元，占29.7%；

上年结转收入8684万元，占70.3%。

（二）支出预算

2024年支出预算12350.91万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1671.68万元，占13.5%；项目支出1995.23万元，占16.2%；上年结转8684万元，占70.3%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出3666.91万元，包括：社会保障和就业支出171.43万元、卫生健康支出58.28万元、节能环保支出1338.5万元、农林水支出1826.11万元、住房保障支出272.59万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1671.68万元，比2023年预算增加248.22万元，增长17.4%，增长的主要原因是人员经费支出增长。

其中：人员经费支出1495.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出175.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1995.23万元，比2023年预算减少1285.25万元，减少39.2%，减少的主要原因是项目资金减少。

其他项目15个，主要是项目1：2024年生态护林员人身意外上海险参保补助资金；项目2：2024年古树名木保护经费；项目3：2024年武山县第一次林草种质资源普查经费；项目4：2024年野生动植物保护经费；项目5:2024年德援项目后续管理经费；项目6:2024年中央林业草原改革发展资金—新一轮退耕还林延长期补助；项目7:2024年中央林业草原改革发展资金—上一轮政策到期退耕还生态林抚育；项目8：2024年中央林业草原改革发展资金—全国森林、草原、综合监测经费；项目9：2024年中央林业草原改革发展资金—草原有害生物防治补助；项目10：2024年中央林业草原生态保护恢复资金—天保工程社会保险补助；项目11：2024年中央林业草原生态保护恢复资金—生态护林员；项目12：2024年中央林业草原生态保护恢复资金—生态护林员（省级）；项目13：2024年中央林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复补助（公益林）；项目14：2024年中央财政农业保险保费补贴（森林保险）+甘财金【2023】56号；项目15：2024年中央财政农业保险保费补贴（森林保险）+甘财金【2023】60号。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（5类） 纪检监察事务（8款） 派驻派出机构（16项）2024 年预算数为 3666.91万元， 比 2023 年预算减少1037.03万元， 主要原因是项目资金减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.5万元，较2023年预算无增减变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无增减变化。

2.公务接待费0.5万元，较2023年预算无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算较2023年预算无增减变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费12.85万元，较2023年预算较2023年预算增加12.85万元，增长100%，增长的主要原因是县级预算人员配套资金。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算较2023年预算无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费157.22万元，较2023年预算增加80.22万元，增长104.2%，增长的主要原因是人员公用经费增加，项目经费中用于运行经费资金增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额3225万元，其中：政府采购货物预算 15万元，政府采购工程预算3210万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3210万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为818.97万元。其中：办公用房8749.69平方米，价值682.61万元。预算部门（单位）共有公务用车3辆，价值 39.1万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算减少180万元，下降100%。

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年中央林业草原改革发展资金—上一轮政策到期退耕还生态林抚育

1、项目概况：提高珍稀濒危野生动植物保护能力，生物多样性明显增加，森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会发展有稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定，上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积36755.5亩,补偿标准20元/亩。

2、立项依据：增加土地深林植被覆盖率，减少土壤流失，提升防护能力，有效改善生态环境。

3、实施主体：武山县林业和草原局

4、实施周期：2024年1月至12月

5、实施计划：计划在2024年兑付农户上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积36755.5亩,补偿标准20元/亩。

6、年度预算安排：项目总投资74万元。

7、预期总体目标：上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积36755.5亩,补偿标准20元/亩。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目 8个，占本部门/单位项目的100 %。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8 个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出8 个，转移支付项目8个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目7个，增长率87.5 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目15个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8 个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县林业和草原局

2024年1月29日