目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责拟定、报批全县林草业发展和产业体系建设的规划、计划，组织实施并依法监督检查。

（二）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展国土绿化重大政策研究，协调督促有关方面落实武山县绿化委员会决定事项、工作部署和要求。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）组织、指导全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作。监督管理陆生野生动植物资源的保护、利用，指导林业有害生物的防治、检疫和测报工作。

（五）负责监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地。组织实施各类自然保护地生态修复工作；负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（七）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导实施生态扶贫相关工作。

（八）负责县属国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警工作，组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十）监督管理林业和草原中央、省、市和县级资金和国有资产，负责全县林业资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施；监督管理县级林业资金；管理县级林业国有资产；按规定权限审批、核准县级规划的林业和年度计划内固定资产投资项目；组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十一）负责县林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。

（十二）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。林业和草原要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全，推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置

我单位共有10个事业单位，分别为武山县公益林工程服务中心、武山县林草技术推广中心、武山县林政资源管理站、武山县林业综合服务中心、武山县林业有害生物防治检疫站、武山县林业勘察设计队、武山县林草项目建设中心、武山县君山林场、武山县马河林场、武山县南山林场。

共有5个内设业务股室，分别为：办公室、计划财务股、资源林政股（行政审批股）、造林经营股、天然林保护和公益林管理办公室（加挂森林和草原火灾预防股牌子）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9371.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加3451.65万元,增长58.31%,主要原因是2023年项目资金增加，人员类经费增加，无上年结转资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9371.33万元,其中：财政拨款收入9371.33万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9371.33万元,其中：基本支出1455.59万元,占15.53%；项目支出7915.74万元,占84.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9371.33万元。与上年相比,各增加3451.65万元,增长58.31%。主要原因是2023年项目资金增加，人员类经费增加，无上年结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出9371.33万元,较上年决算数增加3451.65万元,增长58.31%。主要原因是2023年项目资金增加，人员类经费增加，无上年结转资金。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为159.64万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员的丧葬抚恤金及退休人员取暖费。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为51.78万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加职工医疗保险缴费。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5254.58万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2023年重点区域生态保护及生态修复项目及退耕还林延长期补助资金增加。

4．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为53.82万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加国有土地使用权出让收入安排支出造林绿化项目。

5．农林水支出年初预算数为3280.48万元,支出决算为3735.25万元,完成年初预算的113.86%,决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金不确定，预算小于下达资金支出数。

6. 住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为105.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加职工住房公积金缴纳。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.58万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了县级灾害防治及应急管理资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1455.59万元。其中：

人员经费1369.64万元,较上年决算数增加110万元,增长8.73%,主要原因是缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费85.95万元,较上年决算数下降9.43万元,增长9.4%,主要原因是公用经费办公费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出85.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数下降8.95万元,增长9.43%,主要原因是公用经费办公费等减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4137.22万元,其中：政府采购货物支出3750.42万元、政府采购工程支出386.80万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4137.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。3辆车年代久远，均不能使用，待报废。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.5万元,支出决算为0.5万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加0.05万元,增长10.18%,主要原因是公务接待费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无公务用车购置及运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无公务用车购置费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.5万元,支出决算为0.5万元,,较上年决算数增加0.05万元,增长10.18%,主要原因是公务接待费增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待6批次34人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目44个,二级项目0个,共涉及资金7915.74万元,占一般公共预算项目支出总额的84.4%。组织对“国家储备林项目建设专项经费”、“武山县南山林场欠发达国有林场巩固提升任务产业发展项目”等44个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7915.74万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,44个项目绩效自评均优秀。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映国家储备林项目建设专项经费、武山县南山林场欠发达国有林场巩固提升任务产业发展项目等44个项目绩效自评结果。国家储备林项目建设专项经费、武山县南山林场欠发达国有林场巩固提升任务产业发展项目等44个项目绩效自评、目标完成、全年执行情况：详见附件2023年项目支出绩效自评表。

(三)部门绩效评价结果

详见附件2023年项目支出绩效自评报告。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。