按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）负责拟定、报批全县林草业发展和产业体系建设的规划、计划，组织实施并依法监督检查。
（二）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展国土绿化重大政策研究，协调督促有关方面落实武山县绿化委员会决定事项、工作部署和要求。
（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。
（四）组织、指导全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作。监督管理陆生野生动植物资源的保护、利用，指导林业有害生物的防治、检疫和测报工作。
（五）负责监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地。组织实施各类自然保护地生态修复工作；负责生物多样性保护相关工作。
（六）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。
（七）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导实施生态扶贫相关工作。
（八）负责县属国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（九）指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情检测预警工作，组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
（十）监督管理林业和草原中央、省、市和县级资金和国有资产，负责全县林业资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施；监督管理县级林业资金；管理县级林业国有资产；按规定权限审批、核准县级规划的林业和年度计划内固定资产投资项目；组织实施林业和草原生态补偿工作。
（十一）负责县林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。
（十二）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
（十三）职能转变。林业和草原要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全，推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我单位共有5个内设业务股室，分别为：办公室、计划财务股、资源林政股（行政审批股）、造林经营股、天然林保护和公益林管理办公室（加挂森林和草原火灾预防股牌子）。
（二）参照公务员法管理单位
共有1个参照公务员法管理单位：武山县林草项目建设中心。
（三）其他事业单位
共有9个事业单位，分别为：武山县林草技术推广中心、武山县林业综合服务中心、武山县公益林工程服务中心、武山县林政资源管理站、武山县林业有害生物防治检疫站、武山县林业勘察设计队、武山县君山林场、武山县马河林场、武山县南山林场。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算4703.94万元，包括：一般公共预算收入4523.94万元，政府性基金预算收入180万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加3551.45万元，增长308.15%，增长的主要原因是：县级预算安排的项目增加，人员经费增加。
（二）支出预算
2023年支出预算4703.94万元，比2022年预算增加3551.45万元，增长308.15%，增长的主要原因是：县级预算安排的项目增加，人员经费增加。包括：
1.社会保障和就业支出153.34万元。
2.卫生健康支出53.54万元。
3.节能环保支出2644.48万元。
4.城乡社区支出180万元。
5.农林水支出1578.56万元。
6.住房保障支出94.02万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出4703.94万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出1423.46万元，比2022年预算增加360.97万元，增长34%，增长的主要原因是人员经费增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出3280.48万元，比2022年预算增加3190.48万元，增长354.5%，增长的主要原因是：县级预算安排的项目增加。其中：
1.经济社会发展项目0个。
2.保障运转经费0个。
3.其他项目8个，主要是：生态造林及修复。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算无增减变化。
2.公务接待费0.5万元，比2022年预算无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算无增减变化。
4.培训费0万元，比2022年预算无增减变化。
5.会议费0万元，比2022年预算无增减变化。
6.机关运行经费77万元，比2022年预算无增减变化。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入180万元，政府性基金预算支出180万元，比2022年预算增加180万元，增长180%，增长的主要原因是：县级预算安排了政府性基金预算项目。项目分别是：
造林绿化工程。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入50万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额4195.6万元，其中：政府采购货物预算17.6万元，政府采购工程预算4178万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为832.39万元。其中：办公用房8749.69平方米，价值682.21万元。公务用车3辆，价值39.1万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产0万元。2023年度拟购置固定资产总额1万元，主要为激光打印机等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
详见项目绩效表
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及28个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括28个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目8个，涉及财政支出3280.48万元，其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出3100.48万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出180万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
