目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

（1）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市市场监督管理的法律法规和方针政策，拟订并组织实施有关规划，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和商标品牌战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场主体统一登记注册。负责全县各类企业和从事经营活动的单位等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责组织和指导市场监管综合执法。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。负责县辖区内的市场监管行政执法工作，加强对全县市场监管和行政执法的统筹指导和综合协调，督办查处重大案件，规范市场监督行政执法行为。

（4）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织实施公平竞争审查制度。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。依法实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记，负责依法查处合同欺诈等违法行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。监督管理广告活动，依法查处虚假违法广告行为。指导县消费者协会开展消费维权工作，加强消费环境建设。

（5）负责质量宏观管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，依法组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（6）负责产品质量安全监督管理。负责县级产品质量监督抽查和风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（7）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（8）负责食品（含保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉等特殊食品，下同）安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，依法开展食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全并落实食品安全重要信息直报制度。

（9）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系；负责和指导食品生产、经营许可工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；负责和指导食盐质量安全监督管理以及食盐专营行政管理工作。

（10）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（11）负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。依法承担地方标准立项、编号和发布工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。

（12）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（13）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施认证认可和合格评定监督管理制度。依法监督和规范认证市场。

（14）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（15）负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械和化妆品经营使用环节的安全监督管理。承担药品零售和医疗器械经营许可工作。监督实施药品和医疗器械经营质量管理规范、标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。监督实施化妆品经营使用卫生标准、产品标准、技术规范和分类管理制度。贯彻落实鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策，组织开展药品安全宣传和教育培训工作。

（16）负责药品、医疗器械、化妆品上市后的风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（17）负责药品（零售和使用环节）、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检。依法查处药品（零售和使用环节）、医疗器械和化妆品经营使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度。指导乡镇市场监管所依法履行药品、医疗器械和化妆品安全监管职责。

（18）负责统一管理知识产权工作。组织实施全县知识产权战略，负责知识产权保护、创造和运用，做好知识产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉外知识产权事宜。负责原产地地理标志管理和保护工作。指导乡镇工作站知识产权保护工作。

（19）承担县食品安全委员会、县质量发展领导小组、县标准化工作领导小组日常工作。

（20）承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（21）完成县委、县政府和省、市市场监督管理局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局机关行政编制30人，机关工勤编制10人，市场监管执法队编制20人（人员类型待定），3个直属事业单位编制13人，乡镇监管所编制行政22人，事业70人。截止2022年12月31日，实有正式职工162人，行政人员：83人，事业人员：79人。我单位下设办公室、非公有制经济组织党建办公室，综合规划与政策法规股，质量发展与标准化股，登记注册与政务服务股，价格监督检查和反不正当竞争股，网络交易与广告监督管理股，知识产权与商标专利监督管理股，产品质量监督管理股，食品安全协调股，食品生产和流通监督管理股，药品化妆品和医疗器械监督管理股，特种设备安全监察股，计量股，投诉举报受理与应急管理股15个业务股室和派出机构15个乡镇监管所。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件)

二、收入决算表（见附件)

三、支出决算表（见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2109.84万元。与上年度相比,收入减少27.3万元，减少1.29%，支出减少83.27万元。减少3.95%,主要原因是人员经费减少。年初结转结余35.17万元为以前年度结转结余。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2109.84万元,其中：财政拨款收入2109.84万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2109.84万元,其中：基本支出1947.42万元,占92.3%；项目支出162.42万元,占7.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2109.84万元。与上年相比,收入减少27.3万元，减少1.29%，支出减少83.27万元。减少3.95%,主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2109.84万元,较上年决算数2193.11万元，减少83.27万元，减少3.95%。主要原因是人员经费减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为1639.66万元,支出决算为2085.70万元,完成年初预算的127%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3.492万元,支出决算为4.142万元,完成年初预算的118.6%,决算数大于预算数的主要原因是增加遗属人员，经费增加。

3．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是我局没有将省级驻村帮扶队员补助列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1947.42万元。其中：人员经费1786.45万元,较上年决算数1810.46万元减少24.01万元,增长1.34%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费160.97万元,较上年决算数34.6万元增加126.37万元,增加78.5%,增加的主要原因是调整科目分类。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费取暖费、劳务费、其他交通补助等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出160.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费取暖费、劳务费、其他交通补助等。机关运行经费较上年决算数增加126.37万元,增长78.5%,主要原因是调整科目分类。本年度会议费支出0万元,与上年决算数相比没有增加。本年度培训费支出0万元,与上年决算数相比没有增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计14.02万元,其中：政府采购货物支出10.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.36万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是待报废车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.54万元,支出决算为6.54万元,决算数等于预算数，主要原因是严格按照预算列支“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。与上年相比没有增加。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.1万元,支出决算为5.1万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支“三公”经费。较上年决算数减少1.3万元,下降25.49%,主要原因是压减“三公”经费。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,与上年相比没有增加。公务用车运行维护费全年预算数为5.1万元,支出决算为5.1万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支“三公”经费。与上年决算数相比减少1.3万元,下降25.49%,主要原因是压减“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为1.44万元,支出决算为1.44万元,决算数等于预算数,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算列支“三公”经费。较上年决算数减少1.56万元,下降108%,主要原因是疫情影响，公务接待减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为8辆；国内公务接待32批次88人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其它需要说明的情况

无其它需要说明的情况。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,共涉及资金149.78万元,占一般公共预算项目支出总额的92.22%。从评价情况来看,2022年我局项目资金预算准确，绩效运行情况较好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年市场监管专项资金（甘财行[2022]2号）、村级协管员补助等10个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,一是2022年市场监管专项资金（甘财行[2022]2号）绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。二是村级协管员补助资金绩效自评得分97分：全年预算数为41.28万元,执行数为41.28万元，完成预算的100%。三是非公党建工作经费3万元，绩效自评得分96分，全年预算数为3万元,执行数为3万元，完成预算的100%。四是行政执法服装及标志制作经费20万元，绩效自评得分100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元，完成预算的100%。五是集贸市场计量检定费2万元，绩效自评得分97分，全年预算数为2万元,执行数为2万元，完成预算的100%。六是食品、药品、医疗器械及化妆品检验费15万元，绩效自评得92.5分，全年预算数为15万元,执行数为15万元，完成预算的100%。三是非公党建工作经费3万元，绩效自评得分分全年预算数为41.28万元,执行数为41.28万元，完成预算的100%。七是食品检验检测实验室建设经费30万元，绩效自评得分93.5分，全年预算数为,30万元,执行数为30万元，完成预算的100%。八是提前下达2022年食品药品监管补助资金（天财行[2021]58号）4.5万元，绩效自评得分95.5分。全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元，完成预算的100%。九是提前下达2022年市场监督管理专项资金8万元，绩效自评得分95分，全年预算数为8万元,执行数为8万元，完成预算的100%。十是乡镇执法办案经费10万元，绩效自评得分95.5分，全年预算数为10万元,执行数为10万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标确定不准确；二是绩效评价指标设置过于笼统，量化较少。三是业务人员对绩效评价工作没有学深学透。下一步改进措施：一是通过基层调研和积极沟通等方式，准确确定绩效评价指标；二是积极学习绩效评价有关业务知识，避免出现不便于量化考核的指标。

(三)部门绩效评价结果

我局具体的绩效评价（见附件）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：武山县市场监督管理局2022年决算公开表

附件2：2022年市场监督管理专项资金（甘财行【2022】2号）

附件3：村级协管员补助资金

附件4：非公企业党建经费

附件5：集贸市场计量检定费

附件6：食品、药品、医疗器械、化妆品检验费

附件7：食品检验检测实验室建设经费

附件8：提前下达2022年食品药品监管补助资金（天财行【2021】58号）

附件9：提前下达2022年市场监督管理专项资金

附件10：乡镇监管所执法办案经费

附件11：行政执法服装及标志制作经费