前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

本单位成立于2019年2月，其主要职能：

（1）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市市场监督管理的法律法规和方针政策，拟订并组织实施有关规划，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和商标品牌战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场主体统一登记注册。负责全县各类企业和从事经营活动的单位等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责组织和指导市场监管综合执法。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。负责县辖区内的市场监管行政执法工作，加强对全县市场监管和行政执法的统筹指导和综合协调，督办查处重大案件，规范市场监督行政执法行为。

（4）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织实施公平竞争审查制度。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。依法实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记，负责依法查处合同欺诈等违法行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。监督管理广告活动，依法查处虚假违法广告行为。指导县消费者协会开展消费维权工作，加强消费环境建设。

（5）负责质量宏观管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，依法组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（6）负责产品质量安全监督管理。负责县级产品质量监督抽查和风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（7）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（8）负责食品（含保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉等特殊食品，下同）安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，依法开展食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全并落实食品安全重要信息直报制度。

（9）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系；负责和指导食品生产、经营许可工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；负责和指导食盐质量安全监督管理以及食盐专营行政管理工作。

（10）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（11）负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。依法承担地方标准立项、编号和发布工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。

（12）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（13）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施认证认可和合格评定监督管理制度。依法监督和规范认证市场。

（14）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（15）负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械和化妆品经营使用环节的安全监督管理。承担药品零售和医疗器械经营许可工作。监督实施药品和医疗器械经营质量管理规范、标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。监督实施化妆品经营使用卫生标准、产品标准、技术规范和分类管理制度。贯彻落实鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策，组织开展药品安全宣传和教育培训工作。

（16）负责药品、医疗器械、化妆品上市后的风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（17）负责药品（零售和使用环节）、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检。依法查处药品（零售和使用环节）、医疗器械和化妆品经营使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度。指导乡镇市场监管所依法履行药品、医疗器械和化妆品安全监管职责。

（18）负责统一管理知识产权工作。组织实施全县知识产权战略，负责知识产权保护、创造和运用，做好知识产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉外知识产权事宜。负责原产地地理标志管理和保护工作。指导乡镇工作站知识产权保护工作。

（19）承担县食品安全委员会、县质量发展领导小组、县标准化工作领导小组日常工作。

（20）承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（21）完成县委、县政府和省、市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位下设办公室、非公有制经济组织党建办公室，综合规划与政策法规股，质量发展与标准化股，登记注册与政务服务股，价格监督检查和反不正当竞争股，网络交易与广告监督管理股，知识产权与商标专利监督管理股，产品质量监督管理股，食品安全协调股，食品生产和流通监督管理股，药品化妆品和医疗器械监督管理股，特种设备安全监察股，计量股，投诉举报受理与应急管理股15个业务股室和派驻15个乡镇监管所。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

直属事业单位3个：武山县食品药品检验检测中心，武山县“12315”投诉举报指挥中心，武山县质量技术监督检测所。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2450.48万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

（一）收入预算

2024年收入预算2450.48万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入2450.48万元，占100%；政府性基金预算收入 0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算2450.48万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出2367.70万元，占 96.62%;项目支出82.78万元，占3.38%；上年结转0万元,占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出2450.48万元，包括：一般公共服务支出1728.50万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出24.5万元、社会保障和就业支出229.36万元、医疗卫生与计划生育支出：82.74万元，住房保障支出：385.37万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出2367.70万元，比2023年预算2070.17万元增加297.53万元，增长14.37%，增长主要原因是2023年增列了绩效工资，相应的社会保障方面的支出增加。

其中：人员经费支出2132.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出234.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算82.78万元，比2023年105.28预算减少22.5万元，减少21.37%，减少的主要原因是压缩精减项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是：非公企业党建工作经费；乡镇监管所执法办案经费；集贸市场计量鉴定费。

其他项目4个，主要是：提前下达2024年市场监督管理专项资金；村级协管员补助；食品、药品、医疗器械检验费；食品检验检测实验室建设经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务：2024年预算数为1728.50万元，比2023年预算1762.63万元减少34.13万元，主要原因是项目资金减少。

2.社会保障和就业支出：2024年预算数为：229.36万元，比2023年预算205.10万元增加24.26万元，主要原因是增列绩效工资，社保保障经费增加。

3.卫生健康支出：2024年预算数为：82.74万元，比2023年预算75.33万元增加7.41万元,主要原因是增列绩效工资，医保经费增加。

4.住房改革支出：2024年预算数为：385.37万元，比2023年预算132.4万元增加252.97万元,主要原因是增列绩效工资，公积金缴费增加。

5.科学技术支出：2024年预算数为：24.5万元，2023年没有预算该科目资金,增加的主要原因是科目调整，增加科学技术支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算9.5万元，与2023年预算9.5万元相比没有变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算0万元没有变化，主要原因是我单位没有因公出国费用。

2.公务接待费 2.5万元，较2023年预算减少0.5万元下降16.67%,下降的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减公务接待经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费7万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元），较2023年预算6.5万元增加0.5万元，增长7.69%，增长的主要原因是车辆老旧，维修费用增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费18.26万元，较2023年预算16.55万元增加1.71万元，增长10.33%，主要原因是2024年培训费预算增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算没有变化，主要原因是2023年至2024年没有预算会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费256.30万元，较2023年预算266.65万元减少10.35万元，下降3.88%,下降的主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年部门政府采购预算总额25.28万元，其中：政府采购货物预算12.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.88万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额25.28万元，小微企业预留政府采购项目预算金额25.28万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1743.44万元。其中：办公用房4465.53平方米，价值417.52万元。预算部门共有公务用车8辆，价值124.78万元。单价20万以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约4.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入主要是市场监管罚没收入。2024年计划征收110万元。

（三）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付10万元，较2023年预算增加10万元，增长100%，该资金为一般性转移支付，增长的主要原因是科目调整，上年没有将转移支付资金列入部门管理年初预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目指标设置不准确。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随随决算公开及时情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率 14.28%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标52个、三级指标52个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。