目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位成立于2019年2月，其主要职责:

（1）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市市场监督管理的法律法规和方针政策，拟订并组织实施有关规划，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和商标品牌战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场主体统一登记注册。负责全县各类企业和从事经营活动的单位等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责组织和指导市场监管综合执法。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。负责县辖区内的市场监管行政执法工作，加强对全县市场监管和行政执法的统筹指导和综合协调，督办查处重大案件，规范市场监督行政执法行为。

（4）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织实施公平竞争审查制度。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。依法实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记，负责依法查处合同欺诈等违法行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。监督管理广告活动，依法查处虚假违法广告行为。指导县消费者协会开展消费维权工作，加强消费环境建设。

（5）负责质量宏观管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，依法组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（6）负责产品质量安全监督管理。负责县级产品质量监督抽查和风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（7）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（8）负责食品（含保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉等特殊食品，下同）安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，依法开展食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全并落实食品安全重要信息直报制度。

（9）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系；负责和指导食品生产、经营许可工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；负责和指导食盐质量安全监督管理以及食盐专营行政管理工作。

（10）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（11）负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。依法承担地方标准立项、编号和发布工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。

（12）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（13）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施认证认可和合格评定监督管理制度。依法监督和规范认证市场。

（14）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（15）负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械和化妆品经营使用环节的安全监督管理。承担药品零售和医疗器械经营许可工作。监督实施药品和医疗器械经营质量管理规范、标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。监督实施化妆品经营使用卫生标准、产品标准、技术规范和分类管理制度。贯彻落实鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策，组织开展药品安全宣传和教育培训工作。

（16）负责药品、医疗器械、化妆品上市后的风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（17）负责药品（零售和使用环节）、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检。依法查处药品（零售和使用环节）、医疗器械和化妆品经营使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度。指导乡镇市场监管所依法履行药品、医疗器械和化妆品安全监管职责。

（18）负责统一管理知识产权工作。组织实施全县知识产权战略，负责知识产权保护、创造和运用，做好知识产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉外知识产权事宜。负责原产地地理标志管理和保护工作。指导乡镇工作站知识产权保护工作。

（19）承担县食品安全委员会、县质量发展领导小组、县标准化工作领导小组日常工作。

（20）承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（21）完成县委、县政府和省、市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

我局机关行政编制30人，机关工勤编制10人，市场监管执法队编制20人（人员类型待定），3个直属事业单位编制13人，乡镇监管所编制行政22人，事业70人。截止2023年12月31日，实有正式职工162人，行政人员：72人，事业人员：92人。我单位下设办公室、非公有制经济组织党建办公室，综合规划与政策法规股，质量发展与标准化股，登记注册与政务服务股，价格监督检查和反不正当竞争股，网络交易与广告监督管理股，知识产权与商标专利监督管理股，产品质量监督管理股，食品安全协调股，食品生产和流通监督管理股，药品化妆品和医疗器械监督管理股，特种设备安全监察股，计量股，投诉举报受理与应急管理股15个业务股室和派出机构15个乡镇监管所。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件)

二、收入决算表（见附件)

三、支出决算表（见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2316.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加171.86万元,增长8.01%,主要原因是人员经费变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2316.86万元,其中：财政拨款收入2316.86万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2316.86万元,其中：基本支出2094.92万元,占90.42%；项目支出221.94万元,占9.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2316.86万元。与上年相比,各增加171.86万元,增长8.01%。主要原因是人员经费变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2316.86万元,较上年决算数增加207.02万元,增长9.81%。主要原因是一般公共服务支出较上年减少280.68万元，社会保障和就业支出较上年增加257.3万元，卫生健康支出较上年增加72.86万元，农林水支出较上年增加9.4万元，住房保障支出较上年增加148.16万元，总体来说一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2316.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1805.01万元,占77.91%；社会保障和就业支出261.44万元,占11.28%；卫生健康支出72.86万元,占3.14%；农林水支出29.40万元,占1.27%；住房保障支出148.16万元,占6.39%.

(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2175.45万元,支出决算为2316.86万元,完成年初预算的106.5%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1762.63万元,支出决算为1805.01万元,完成年初预算的102.4%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为205.10万元,支出决算为261.44万元,完成年初预算的127.47%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升调资养老保险和工伤保险费用略有增长。

3．卫生健康支出年初预算数为75.33万元,支出决算为72.86万元,完成年初预算的96.72%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，卫生健康支出略有降低。

4．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为29.40万元，决算数大于预算数是该资金县级财政年初没有预算，该资金主要由省级预算下达。

5．住房保障支出年初预算数为132.40万元,支出决算为148.16万元,完成年初预算的111.91%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升调资住房公积金略有增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2094.92万元。其中：人员经费1929.32万元,较上年决算数增加142.87万元,增长8.0%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费165.60万元,较上年决算数增加4.63万元,增长2.88%,主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修维护费、差旅费，劳务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.50万元,支出决算为9.50万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，只减不增。较上年决算数增加2.96万元,增长45.26%,主要原因是2022年因疫情影响，公务接待费、公务用车运行维护费有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数没有变化，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.50万元,支出决算为6.50万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用,较上年决算数增加1.4万元,增长27.56%,主要原因是2022年因疫情公务用车运行维护费有所下降。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是我局没有公务用车购置预算，较上年决算数没有增加。

公务用车运行维护费全年预算数为6.50万元,支出决算为6.50万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。较上年决算数增加1.4万元,增长27.56%,主要原因2022年因疫情公务用车运行维护费有所下降。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费较上年决算数增加1.56万元,增长107.71%,主要原因是2022年因疫情影响，公务接待费有所下降。

（二)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为8辆；国内公务接待28批次156人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出165.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费14.1万元、印刷费5万元、水费0.77万元、电费3.17万元、邮电费7.16万元、取暖费11.55万元、维修维护费6万元、公务接待费3万元，差旅费4.79万元，劳务费22.08万元、工会经费13.24万元，公务用车运行维护费6.5万元，其他交通费用57.46万元，其他商品和服务支出10.73万元等。机关运行经费较上年决算数增加4.64万元,增长2.88%,主要原因是物价上涨。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,主要原因是我单位没有会议费预算，也没有支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0万元,主要原因是我单位没有培训费预算，也没有支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计23.37万元,其中：政府采购货物支出14.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.16万元。授予中小企业合同金额23.37万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额23.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是特准设备车辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金105.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对村级协管员补助，非公企业党建工作经费等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出105.28万元,从评价情况看,2023年我单位各项资金及时到位，各项日常工作进展顺利，确保单位正常运行和各项工作正常开展，有效保障了市场监管各项工作稳步推进，大力提高监管对象满意度，逐步改善市场经营环境，提升市场销售氛围，带动经济社会高质量发展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映村级协管员补助，非公企业党建工作经费等7个项目绩效自评结果。

1. 村级协管员补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为41.28万元,执行数为41.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将全县344个行政村的344名协管员全部纳入补助范围，保障了协管员队伍的稳定，加强了农村集体聚餐备案管理，提高了协管员工作积极性，农村聚餐环境得到改善，食品安全得到保障。

2.非公企业党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。该项目的实施指导企业建立党组织数量增加，建立党组织的企业开展活动全覆盖，保障非公企业党建活动正常开展，企业发展依靠党建，党建助推企业发展。  

3.行政执法服装及标志制作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。该项目加强供应保障和市场监管执法队伍建设，规范穿着制式服装佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪，首次为157名执法人员人配发行政执法服装，统一规范了市场领域执法行为，是维护法律尊严和国家形象的重要体现。

4.集贸市场计量检定费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。该项目为做好商用衡器的免费检定，确保计量数值准确科学，有效保障贸易公平，切实维护百姓的合法权益，规范经营者诚信经营，努力营造公平、和谐、诚信市场环境，形成良好销售氛围提供了保障。

5.食品、药品、医疗器械检验费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。该项目为进一步提升我县食品安全治理体系和治理能力现代化水平，提升食品全链条质量安全保障水平，为严格落实监管责任，保障食品、药品、医疗器械、化妆品抽检及检验工作任务的顺利完成，切实保障人民群众身体健康和生命安全。

6.食品检验检测实验室建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。该项目主要是建成之后可以完成不益长期运输，容易变质的特色食品的添加剂、农药残留等内容的检测，降低异地检测成本，提高检验检测能力。

7.乡镇监管所执法办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。该经费是15个乡镇监管所日常监管及执法办案经费，加强了基层监管所日常监管能力，提高执法办案效率，规范了农村市场交易行为，减少乡镇市场领域违法行为，形成良好的市场环境。

发现的主要问题及原因：绩效目标设置还不够科学，效益指标不够明显，绩效运行监控力度有待进一步加强。建议加强学习，开展绩效培训。下一步改进措施：健全绩效指标体系、绩效评估机制，严格绩效目标管理，按时申报绩效目标并开展对应跟踪监控，积极配合财政部门开展自绩效自评工作。积极学习绩效评价有关业务知识，避免出现不便于量化考核的指标。

三、部门绩效评价结果

我局具体的绩效评价（见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。