2022年度

武山县统计局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

 一、部门职责

1、负责组织领导和协调全县统计工作；贯彻执行统计工作有关法律法规和方针政策，起草有关统计工作的规范性文件；拟订全县统计工作方案和统计制度并组织实施；依法实施统计执法检查并查处统计违法行为，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

2、负责组织领导和协调全县统计工作；贯彻执行统计工作有关法律法规和方针政策，起草有关统计工作的规范性文件；拟订全县统计工作方案和统计制度并组织实施；依法实施统计执法检查并查处统计违法行为，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

3、建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施国家及省、市、县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

4、按照国务院和省、市政府各类普查领导小组及其办公室的统一规定和要求，会同有关部门组织实施全县大型普查调查工作；负责大型普查调查的方案设计和实施；负责普查调查的技术工作；组织编辑出版相关普查调查统计资料，开展分析、预测和研究工作，对外提供资料和咨询服务。

5、组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等的统计调查；收集、汇总、整理并提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

6、组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展、环境等基本情况的统计调查，收集、汇总、整理并提供有关统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。

7、组织全县经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息；建立服务业统计信息共享和发布制度。

8、负责对全县国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、预测和监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9、依法审批备案统计调查项目；指导各乡镇、相关部门统计基础工作和统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

10、负责全县统计信息化建设，制定全县统计信息工程建设方案，逐步实现统计信息标准化、数据通讯网络化、业务处理电子化、信息服务社会化；制定计算机网络管理的相关细则，监测预警网络设备运行状态；加强全县统计系统计算机信息数据的安全管理，净化网络信息环境。

11、指导全县统计基层基础建设和统计队伍建设、统计业务培训等工作。

12、完成县委、县政府和市统计局交办的其他任务。

二、机构设置

单位机关下设社会经济普查中心、办公室、综合核算法规股、工商能源统计股、投资服务统计股和农业农村统计股。共有职工21人，其中在职职工18人，临时人员0人，离休0人，退休3人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无此类支出)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(无此类支出)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为277.92万元。与上年度相比,收、支总计各减少74.08万元,下降21.05%,主要原因是全县脱贫攻坚普查工作已结束，不涉及此项支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计277.92万元,其中：财政拨款收入277.92万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计277.92万元,其中：基本支出245.81万元,占88.45%；项目支出32.11万元,占11.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为277.92万元。与上年相比,各减少74.08万元,下降21.05%。主要原因是主要原因是全县脱贫攻坚普查工作已结束，不涉及此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出277.92万元,较上年决算数减少74.08万元,下降21.05%。主要原因是主要原因是全县脱贫攻坚普查工作已结束，不涉及此项支出。

1、一般公共服务支出年初预算数为214.60万元,支出决算为257.58万元,完成年初预算的120.03%,决算数大于预算数的主要原因是2022年新增在职人员，工资及办公费用增加。

2、社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.34万元,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员死亡1人抚恤金等增加。

3、农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,决算数大于预算数的主要原因是帮扶工作队人员补助资金由省级财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出245.81万元。其中：

人员经费205.34万元,较上年决算数增加65.56万元,增长46.9%,主要原因是2022年新增在职人员，工资及办公费用增加。人员经费用途主要包括主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费40.47万元,较上年决算数增加28.31万元,增长232.66%,主要原因是2022年新增在职人员，办公费用增加。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出40.47万元,机关运行经费主要用于开支：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

机关运行经费较上年决算数增加28.3万元,增长232.73%,主要原因是主要原因是2022年新增在职人员，办公费用增加。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.3万元,下降100.0%,主要是由于疫情影响，2022年未举办线下培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计32.11万元,其中：政府采购货物支出32.11万元。授予中小企业合同金额32.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额32.11万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要是由于疫情影响，接待费用减少,较上年决算数减少0.2万元,下降68.33%,主要是由于疫情影响，接待费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因本单位没有此项费用。

3、公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要是由于疫情影响，接待费用减少。较上年决算数减少0.2万元,下降68.33%,主要是由于疫情影响，接待费用减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次22人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十三、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，县统计局组织对其他统计信息事务支出、专项普查活动等6个项目开展了部门评价，涉及资金32.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目完成度达到100%，完成情况良好。

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映年鉴印刷、“四上”企业奖励金及联网直报设备采购、调查队城乡住户调查项目、统计网络租费、信息系统标准化建设经费、结转-武调字[2021]6号-2021年月度劳动力调查工作（调查队）等6个项目绩效自评结果。年鉴印刷项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。“四上”企业奖励金及联网直报设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。调查队城乡住户调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。统计网络租费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.05万元,执行数为3.05万元,完成预算的100%。信息系统标准化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。结转-武调字[2021]6号-2021年月度劳动力调查工作经费（调查队）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：人员和经费相对不足，开展工作时存在一定困难。下一步改进措施：一是安排专业人员紧盯工作；二是增加预算，确保工作顺利开展。

(三)部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，对6个项目进行了综合绩效评价，自评得分均在99分以上，自评结论均为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。