前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责组织领导和协调全县统计工作；贯彻执行统计工作有关法律法规和方针政策，起草有关统计工作的规范性文件；拟订全县统计工作方案和统计制度并组织实施；依法实施统计执法检查并查处统计违法行为，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施国家及省、市、县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）按照国务院和省、市政府各类普查领导小组及其办公室的统一规定和要求，会同有关部门组织实施全县大型普查调查工作；负责大型普查调查的方案设计和实施；负责普查调查的技术工作；组织编辑出版相关普查调查统计资料，开展分析、预测和研究工作，对外提供资料和咨询服务。

（四）组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理并提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

（五）组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展、环境等基本情况的统计调查，收集、汇总、整理并提供有关统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。

（六）组织全县经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息；建立服务业统计信息共享和发布制度。

（七）负责对全县国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、预测和监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批备案统计调查项目；指导各乡镇、相关部门统计基础工作和统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

（九）负责全县统计信息化建设，制定全县统计信息工程建设方案，逐步实现统计信息标准化、数据通讯网络化、业务处理电子化、信息服务社会化；制定计算机网络管理的相关细则，监测预警网络设备运行状态；加强全县统计系统计算机信息数据的安全管理，净化网络信息环境。

（十）指导全县统计基层基础建设和统计队伍建设、统计业务培训等工作。

（十一）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

统计局机关共有职工20人，下设办公室、综合核算法规股、工商能源统计股、农业农村统计股、投资服务统计股等5个业务股室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

下设全额拨款事业单位社会经济普查中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算355.07万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算355.07万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入355.07万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算355.07万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出283.07万元，占79.72%；项目支出72万元，占20.28%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出355.07万元，包括：一般公共服务支出264.15万元、科学技术支出8万元、社会保障和就业支出25.32万元、其他支出82.92万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出283.07万元，比2023年预算224.91万元增加58.16万元，增长25.85%，增长的主要原因是人员变动。

其中：人员经费支出253.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出29.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算72万元，比2023年预算减少26.6万元，减少26.98%，减少的主要原因是项目经费减少。

保障运转经费5个，主要是项目1：城乡住户调查项目；项目2：第五次全国经普查项目；项目3：统计年鉴印刷项目；项目4：“四上”企业奖励金及联网直报设备采购项目；项目5：统计信息系统标准化建设项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为200.15万元，比 2023 年预算增加19.05万元，主要原因是人员增加；一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2024 年预算数为50万元，比 2023 年预算减少10万元，主要原因是：厉行节约，压缩经费；一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2024年预算数为14万元，比2023年预算减少11万元，主要原因厉行节约，压缩经费。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2024 年预算数为0.675万元，与2023年预算持平；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为24.65万元，比 2023 年预算增加4.17万元，主要原因人员增加；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为1.01万元， 比 2023 年预算增加0.64万元，主要原因是失业保险缴纳。

3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2024 年预算数为10.01万元， 比 2023 年预算增加1.69万元，主要原因是医疗保险缴纳。

4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为46.57万元，比 2023 年预算增加31.94万元，主要原因是住房公积金缴纳。

5.科学技术支出（类） 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024 年预算数为8万元，比 2023 年预算减少2万元，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.3万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0.3万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.21万元，较2023年预算增加0.38万元，增长17.26%，增长的主要原因是第五次全国经济普查培训需求大。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算0.3万元，下降100%，下降的主要原因是会议减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费27.06万元，较2023年预算增加0.62万元，增长2.3%，增长的主要原因是第五次全国经济普查。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额18.5万元，其中：政府采购货物预算18.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额  18.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为248.66万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车1辆，价值8.1万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算为未安排重点项目，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：(需自行完善编辑)。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率20%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                       武山县统计局

2024年1月29日

附件：1.武山县统计局2024年单位预算公开表

2.武山县统计局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表