2023年度武山县统计局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责组织领导和协调全县统计工作；贯彻执行统计工作有关法律法规和方针政策，起草有关统计工作的规范性文件；拟订全县统计工作方案和统计制度并组织实施；依法实施统计执法检查并查处统计违法行为，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

2、负责组织领导和协调全县统计工作；贯彻执行统计工作有关法律法规和方针政策，起草有关统计工作的规范性文件；拟订全县统计工作方案和统计制度并组织实施；依法实施统计执法检查并查处统计违法行为，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

3、建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施国家及省、市、县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

4、按照国务院和省、市政府各类普查领导小组及其办公室的统一规定和要求，会同有关部门组织实施全县大型普查调查工作；负责大型普查调查的方案设计和实施；负责普查调查的技术工作；组织编辑出版相关普查调查统计资料，开展分析、预测和研究工作，对外提供资料和咨询服务。

5、组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等的统计调查；收集、汇总、整理并提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

6、组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展、环境等基本情况的统计调查，收集、汇总、整理并提供有关统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。

7、组织全县经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息；建立服务业统计信息共享和发布制度。

8、负责对全县国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、预测和监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9、依法审批备案统计调查项目；指导各乡镇、相关部门统计基础工作和统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

10、负责全县统计信息化建设，制定全县统计信息工程建设方案，逐步实现统计信息标准化、数据通讯网络化、业务处理电子化、信息服务社会化；制定计算机网络管理的相关细则，监测预警网络设备运行状态；加强全县统计系统计算机信息数据的安全管理，净化网络信息环境。

11、指导全县统计基层基础建设和统计队伍建设、统计业务培训等工作。

12、完成县委、县政府和市统计局交办的其他任务。

二、机构设置

单位机关下设社会经济普查中心、办公室、综合核算法规股、工商能源统计股、投资服务统计股和农业农村统计股。共有职工20人，其中在职职工18人，临时人员0人，离休0人，退休4人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

                                  第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为313.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加35.47万元,增长12.76%,主要原因是项目增加,新增第五次全国经济普查项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计313.39万元,其中：财政拨款收入313.39万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计313.39万元,其中：基本支出226.28万元,占72.20%；项目支出87.11万元,占27.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为313.39万元。与上年相比,各增加35.47万元,增长12.76%，主要原因是项目增加,新增第五次全国经济普查项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出313.39万元,较上年决算数增加35.47万元,增长12.76%。主要原因是项目增加,新增第五次全国经济普查项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出313.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出263.34万元,占84.03%；社会保障和就业支出20.91万元,占6.67%；卫生健康支出8.12万元,占2.59%；农林水支出4.60万元,占1.47%；住房保障支出16.41万元,占5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.97万元,支出决算为313.39万元,完成年初预算的97.03%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为279.16万元,支出决算为263.34万元,完成年初预算的94.34%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少办公支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.86万元,支出决算为20.91万元,完成年初预算的100.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为8.32万元,支出决算为8.12万元,完成年初预算的97.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.60万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是省级帮扶经费下拨。

5．住房保障支出年初预算数为14.63万元,支出决算为16.41万元,完成年初预算的112.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出226.28万元。其中：

人员经费208.00万元,较上年决算数增加2.66万元,增长1.3%,主要原因是单位有新入职人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费18.28万元,较上年决算数减少22.19万元,下降54.83%,主要原因是主要原因是落实过紧日子要求，减少办公支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是全年无公务接待，较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是全年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是全年无公务接待,较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是全年无公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出18.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费：2.74万元、印刷费：2.53万元、电费：0.23万元、水费：0.01万元、邮电费：0.42万元、差旅费：1.18万元、培训费：0.22万元、工会经费：1.46万元、其他交通费用：8.37万元、其他商品和服务支出：1.11万元。机关运行经费较上年决算数减少22.19万元,下降54.83%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公支出。

本年度培训费支出0.22万元,较上年决算数增加0.22万元,增长%,主要原因是第五次全国经济普查开展，培训增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计65.1万元,其中：政府采购货物支出65.1万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车已报废，不能正常使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金87.11万元,占一般公共预算项目支出总额的27.80%。组织对“第五次全国经济普查经费项目”、“调查队城乡住户调查项目经费”、“统计年鉴印刷费”、“统计信息化建设项目经费”、“统计网络租费”、““四上”企业奖励金及联网直报设备采购经费”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出87.11万元。从评价情况来看,2023年我单位各项资金及时到位，各项日常工作进展顺利，确保单位正常运行和各项统计业务的顺利开展，持续强化经济运行研判和统计监测预警，更加有效发挥统计监督职能作用，为全县经济社会高质量发展提供了坚强统计服务保障。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“第五次全国经济普查经费项目”、“调查队城乡住户调查项目经费”、“统计年鉴印刷费”、“统计信息化建设项目经费”、“统计网络租费”、““四上”企业奖励金及联网直报设备采购经费”等6个项目绩效自评结果。

1. “第五次全国经济普查经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.78分。项目全年预算数为50万元,执行数为39.7万元,完成预算的79.4%。项目绩效目标完成情况：一是购置了台式计算机、便携式计算机等设备；二是购置了公文包、雨伞、抽纸等宣传品。发现的主要问题及原因：绩效目标设置还不够科学，效益指标不够明显；绩效运行监控力度有待进一步加强。建议加强学习，开展绩效培训，提高绩效管理水平。下一步改进措施：健全绩效指标体系、绩效评估机制，严格绩效目标管理，按时申报绩效目标并开展对应跟踪监控，积极配合财政部门开展绩效自评工作。

2. “调查队城乡住户调查项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了城乡住户调查，增加了群众收入。发现的主要问题及原因：调查对象对相关政策不熟悉、不了解。下一步改进措施：加大政策宣传力度，提高知晓率、配合度。

3. “统计年鉴印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年鉴印刷，并按期配送至相关单位。发现的主要问题及原因：电子化表格制作还不够精细、校对相对难度大。下一步改进措施：精细化制作电子表格、确保专人负责校对工作。

4. “统计网络租费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为3.06万元,执行数为3.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时向中国移动支付单位相关网络费用。发现的主要问题及原因：绩效目标设置还不够科学，效益指标不够明显；绩效运行监控力度有待进一步加强。建议加强学习，开展绩效培训，提高绩效管理水平。下一步改进措施：健全绩效指标体系、绩效评估机制，严格绩效目标管理，按时申报绩效目标并开展对应跟踪监控，积极配合财政部门开展绩效自评工作。

5. “统计信息化建设项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.23分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了我县统计信息化建设，确保全县统计网络、数据处理、统计信息安全稳定运行。发现的主要问题及原因：绩效目标值设置还不够合理。下一步改进措施：合理设置绩效目标值、能够及时按要求开展好绩效评价工作。

6. ““四上”企业奖励金及联网直报设备采购经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.21分。项目全年预算数为20万元,执行数为9.76万元,完成预算的48.8%。项目绩效目标完成情况：及时对新入库10家“四上”企业进行了联网直报设备奖励，提高了企业的积极性。发现的主要问题及原因：企业对相关政策知晓率不高。下一步改进措施：加大对企业会计的培训、及政策宣传力度。

三、部门绩效评价结果

见附表

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。