前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责组织领导和协调全县统计工作；贯彻执行统计工作有关法律法规和方针政策，起草有关统计工作的规范性文件；拟订全县统计工作方案和统计制度并组织实施；依法实施统计执法检查并查处统计违法行为，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施国家及省、市、县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）按照国务院和省、市政府各类普查领导小组及其办公室的统一规定和要求，会同有关部门组织实施全县大型普查调查工作；负责大型普查调查的方案设计和实施；负责普查调查的技术工作；组织编辑出版相关普查调查统计资料，开展分析、预测和研究工作，对外提供资料和咨询服务。

（四）组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理并提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

（五）组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展、环境等基本情况的统计调查，收集、汇总、整理并提供有关统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。

（六）组织全县经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息；建立服务业统计信息共享和发布制度。

（七）负责对全县国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、预测和监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批备案统计调查项目；指导各乡镇、相关部门统计基础工作和统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

（九）负责全县统计信息化建设，制定全县统计信息工程建设方案，逐步实现统计信息标准化、数据通讯网络化、业务处理电子化、信息服务社会化；制定计算机网络管理的相关细则，监测预警网络设备运行状态；加强全县统计系统计算机信息数据的安全管理，净化网络信息环境。

（十）指导全县统计基层基础建设和统计队伍建设、统计业务培训等工作。

（十一）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

统计局机关共有职工18人，下设办公室、综合核算法规股、工商能源统计股、农业农村统计股、投资服务统计股等5个业务股室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

下设全额拨款事业单位社会经济普查中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算319.31万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算319.31万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入319.31万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算319.31万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出237.31万元，占74.32%； 项目支出82万元，占25.68%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出319.31万元，包括：一般公共服务支出258.70万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出23.49万元、其他支出37.12万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出319.31万元，比2024年预算减少35.76万元，下降10.07%，下降的主要原因是单位人员变动。

其中：人员经费支出205.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出    万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算82万元，比2024年预算增加10万元，增长13.89%，增长的主要原因是项目增加。

保障运转经费6个，项目1：城乡住户调查项目；项目2：第五次全国经普查项目；项目3：统计年鉴印刷项目；项目4：“四上”企业奖励金及联网直报设备采购项目；项目5：统计信息系统标准化建设项目；项目6：全国1%人口抽样调查项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为200.15万元，比 2024 年预算减少13.45万元，主要原因是人员减少；一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2025年预算数为53万元，比2024年预算增加3万元，主要原因是：项目增加；一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2025年预算数为19万元，比2024年预算增加4万元，主要原因项目增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2025年预算数为0.9万元，与2024年预算增加0.225万元，主要原因是退休人员增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为21.76万元，比2024年预算减少2.89万元，主要原因人员减少；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为0.83万元，比2024年预算减少0.18万元，主要原因是失业保险缴纳。

3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2025年预算数为10.07万元， 比2024年预算减少0.06万元，主要原因是医疗保险缴纳。

4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为17.05万元，比2024年预算减少0.48万元，主要原因是住房公积金缴纳。

5.科学技术支出（类） 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算数为10万元，比 2024年预算增加2万元，主要原因是：项目资金增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.25万元，较2024年预算减少0.05万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费0.25万元，较2024年预算减少0.05万元，下降16.67%，下降的主要原因是接待费用减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.95万元，较2024年预算减少0.26万元，增长（下降）11.76%，下降的主要原因是培训会议减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算减少0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费29.48万元，较2024年预算增加2.42万元，增长8.2%，增长的主要原因是项目增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额17.814万元，其中：政府采购货物预算17.814万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.814万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为241.21万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：(需自行完善编辑)。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目1个，增长率16.67%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                    武山县统计局

                                                                                    2025年2月10日

附件：1.武山县统计局2025年单位预算公开表

2.武山县统计局2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表