目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责组织领导和协调全县统计工作；贯彻执行统计工作有关法律法规和方针政策，起草有关统计工作的规范性文件；拟订全县统计工作方案和统计制度并组织实施；依法实施统计执法检查并查处统计违法行为，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施国家及省、市、县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）按照国务院和省、市政府各类普查领导小组及其办公室的统一规定和要求，会同有关部门组织实施全县大型普查调查工作；负责大型普查调查的方案设计和实施；负责普查调查的技术工作；组织编辑出版相关普查调查统计资料，开展分析、预测和研究工作，对外提供资料和咨询服务。

（四）组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理并提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

（五）组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展、环境等基本情况的统计调查，收集、汇总、整理并提供有关统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。

（六）组织全县经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息；建立服务业统计信息共享和发布制度。

（七）负责对全县国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、预测和监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批备案统计调查项目；指导各乡镇、相关部门统计基础工作和统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

（九）负责全县统计信息化建设，制定全县统计信息工程建设方案，逐步实现统计信息标准化、数据通讯网络化、业务处理电子化、信息服务社会化；制定计算机网络管理的相关细则，监测预警网络设备运行状态；加强全县统计系统计算机信息数据的安全管理，净化网络信息环境。

（十）指导全县统计基层基础建设和统计队伍建设、统计业务培训等工作。

（十一）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转工作；负责机关文电、会务、机要、档案等工作；承办政务信息、工作督查和安全保密工作；承担机关和所属事业单位的干部人事、机构编制和劳动工资管理工作；负责机关和所属单位离退休职工管理工作；负责起草综合性文稿和材料；负责公文审核工作；负责组织开展综合性调查研究和有关会议议定事项的督办落实工作；负责印鉴管理、信访接待和人大代表建议、政协委员提案督办落实工作；负责机关党群工作；负责单位工作人员年度考核考勤工作；统一管理局机关及所属事业单位的国有资产；负责局机关财务工作。

（二）综合核算法规股。负责监测预警全县国民经济运行，分析研究经济社会重大问题，提出预警建议；组织重大决策统计咨询活动；整理、编辑综合性统计资料；负责统计数据发布；负责统计信息报送工作；负责组织实施全县国民经济核算工作，整理国民经济核算资料并开展分析研究；负责全县投入产出调查、非公经济调查等工作；会同有关部门编制全县自然资源资产负债表；负责宣传贯彻统计法律法规并监督实施；起草有关统计工作的规范性文件并进行合法性审查；负责研究统计工作的重大问题，承担统计体制改革的有关工作；办理统计行政复议、应诉和其他法律性事务；依法审批备案统计调查项目；负责统计执法检查工作，依法开展辖区内统计执法检查、处理重大的统计违法案件；协助纪检监察、组织部门办理统计违纪违法责任人追究处理，受理统计违纪违法举报。

（三）农业农村统计股。负责组织实施全县农业普查、农村社会经济统计、农林牧渔业统计，开展乡镇、村区域基本情况统计；进行农业增加值核算，对有关数据质量进行检查和评估；对农业农村统计数据进行分析研究；组织实施全县农产品产量、三新农业等调查，完成农村经济抽样调查资料的汇总、推算、评估和上报工作；协助各乡镇健全乡镇统计站，指导乡镇开展农村统计调查相关业务。

（四）工商能源统计股。负责组织实施全县规模以上工业和规模以下工业的统计调查工作，收集、整理并提供相关统计数据；组织实施全县批发零售业、住宿餐饮业以及商品市场运行情况的统计调查，收集、整理并提供相关统计数据；负责整理和提供对外贸易、对外经济等统计数据；负责全县能源统计调查工作；负责对全县主要耗能行业节能和重点能耗企业能源使用、节约以及资源循环利用状况实施统计监测；配合有关部门开展节能目标责任考核、生态文明考核、污染物总量减排考核、应对气候变化考核；对相关统计数据质量进行检查和评估；对统计数据进行分析研究。

（五）投资服务统计股。负责组织实施全县固定资产投资、建筑业、房地产的统计调查；收集、整理并提供有关统计数据；负责整理并提供城乡建设、交通建设、工商企业扩大再生产建设、地质勘查、房屋、公用事业和固定资产投资项目管理等统计数据；负责人口普查业务指导；负责全县服务业、行政事业单位、信息化等统计调查工作；负责人口、社科、文化产业及各类专项调查；组织实施全县劳动工资的统计调查工作；对相关统计数据质量进行检查和评估；对统计数据进行分析研究。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3294223.02元。与上年度相比,收、支总计各增加160342.81元，增长5.12%，主要原因是增加第五次全国经济普查补助经费专项资金项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3294223.02元,其中：财政拨款收入3294223.02元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3294223.02元,其中：基本支出2204957.02元,占66.93%；项目支出1089266.00元,占33.07%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3294223.02元。与上年相比,各增加160342.81元，增长5.12%，主要原因是增加第五次全国经济普查补助经费专项资金项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3294223.02元,较上年决算数增加160342.81元，增长5.12%，主要原因是一般预算项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3294223.02元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2703834.02元,占82.08%；；科学技术支出80000.00元，占2.43%；社会保障和就业支出220537.19元,占6.69%；卫生健康支出87185.49元,占2.65%；农林水支出51000.00元,占1.55%；住房保障支出151666.32元,占4.60%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3647393.75元,支出决算为3294223.02元,完成年初预算的90.32%。

1．一般公共服务支出年初预算数为2738206.47元,支出决算为2703834.02元,完成年初预算的98.74%,决算数小于预算数的人数减少。

2．科学技术支出年初预算数为80000.00元,支出决算为80000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是资金进行全部拨付。

3．社会保障和就业支出年初预算数为263343.60元,支出决算为220537.19元,完成年初预算的83.75%,决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为100123.92元,支出决算为87185.49元,完成年初预算的87.08%,决算数小于预算数的主要原因是卫生健康支出减少。

5．住房保障支出年初预算数为465719.76元,支出决算为151666.32元,完成年初预算的32.57%,决算数小于预算数的主要原因是住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2204957.02元。其中：

人员经费1932471.27元,较上年决算数减少147563.06元，下降7.09%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费272485.75元,较上年决算数增加89710.55元，增长49.08%,主要原因印刷资料的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3000.00元,支出决算为880.00元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的使用,较上年决算数增加880.00元，增长100%,主要原因是公务接待费的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

      2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

      3.公务接待费全年预算数为3000.00元,支出决算为880.00元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的使用,较上年决算数增加880.00元，增长100%,主要原因是公务接待费的使用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待1批次18人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出272485.75元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、差旅费、印刷费、工会经费、公务用车改革交通补助等。机关运行经费较上年决算数增加89710.55元，增长49.08%,主要原因是新招聘工作人员。

本年度培训费支出9045.00元,较上年决算数增加6822.00元，增长306.88%,主要原因是第五次全国经济普查培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金112.72万元,占一般公共预算项目支出总额的29.43%。组织对“2024年第五次全国经济普查经费”、“2024年城乡住户调查项目经费”、“2024年统计信息系统标准化建设项目”、“2024年统计局年鉴印刷费”、“2024年‘四上’企业奖励金及联网直报设备采购经费”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出108.92万元。从评价情况来看,2024年我单位各项资金及时到位，各项目常工作进展顺利，确保单位正常运行和各项统计业务的顺利开展，持续强化经济运行研判和统计监测预警，更加有效发挥统计监督职能作用，为全县经济社会高质量发展提供了坚强统计服务保障。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年第五次全国经济普查经费”、“2024年城乡住户调查项目经费”、“2024年统计信息系统标准化建设项目”、“2024年统计局年鉴印刷费”、“2024年‘四上’企业奖励金及联网直报设备采购经费”等9个项目绩效自评结果。

1.“2024年第五次全国经济普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.78分。项目全年预算数为300000元,执行数为297066元,完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：一是购置了台式计算机、便携式计算机等设备；二是购置了公文包、雨伞、抽纸等宣传品。发现的主要问题及原因：绩效目标设置还不够科学，效益指标不够明显；绩效运行监控力度有待进一步加强。建议加强学习，开展绩效培训，提高绩效管理水平。下一步改进措施：健全绩效指标体系、绩效评估机制，严格绩效目标管理，按时申报绩效目标并开展对应跟踪监控，积极配合财政部门开展绩效自评工作。

2.“2024年城乡住户调查项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了城乡住户调查，增加了群众收入。发现的主要问题及原因：调查对象对相关政策不熟悉、不了解。下一步改进措施：加大政策宣传力度，提高知晓率、配合度。

3.“2024年统计信息系统标准化建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.32分。项目全年预算数为10万元,执行数为8万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：加强了我县统计信息化建设，确保全县统计网络、数据处理、统计信息安全稳定运行。发现的主要问题及原因：绩效目标值设置还不够合理。下一步改进措施：合理设置绩效目标值、能够及时按要求开展好绩效评价工作。

4.“2024年统计局年鉴印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.89分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.87万元,完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年鉴印刷，并按期配送至相关单位。发现的主要问题及原因：电子化表格制作还不够精细、校对相对难度大。下一步改进措施：精细化制作电子表格、确保专人负责校对工作。

5.“2024年‘四上’企业奖励金及联网直报设备采购经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.21分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.28万元,完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：及时对新入库11家“四上”企业进行了联网直报设备奖励，提高了企业的积极性。发现的主要问题及原因：企业对相关政策知晓率不高。下一步改进措施：加大对企业会计的培训、及政策宣传力度。

6.“2024年第五次全国经济普查补助经费专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保护了普查“两员”劳务合理性，激发工作积极性，对从事第五次全国经济普查的乡镇工作人员进行补助。发现的主要问题及原因：预算执行速度待进一步加强。

7.“统计局2024年省级驻村帮扶工作队员经费+甘财兴2024〔2024〕1号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.48分。项目全年预算数为3万元,执行数为2.35万元,完成预算的78.72%。

8.“调查队2024年省级驻村帮扶工作队员经费+甘财兴〔2024〕1号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

9.“追加调查队城乡住户调查补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为18.72万元,执行数为18.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了城乡住户调查，增加了群众收入。发现的主要问题及原因：调查对象对相关政策不熟悉、不了解。下一步改进措施：加大政策宣传力度，提高知晓率、配合度。

三、部门重点绩效评价结果

见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。