目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行省、市、县有关蔬菜生产、流通和保障城市居民菜篮子供应的方针和政策，编制全县蔬菜产业中、长期发展规划，指导蔬菜产业结构调整；

（二）负责拟定县级蔬菜行业标准；负责全县蔬菜产业新技术、新产品种的试验示范；

（三）负责蔬菜产业建设项目的申报并组织实施；

（四）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位机关共有职工19人，其中正式职工19人，临时人员0人，离休0人，退休0人，下设办公室、政工股、财务室、项目办、武山县蔬菜研究所5个业务股室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4045.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加1716.69万元,增长73.73%,主要原因是乡村振兴衔接资金项目投资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4045.03万元,其中：财政拨款收入4045.03万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4045.03万元,其中：基本支出204.90万元,占5.07%；项目支出3840.14万元,占94.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4045.03万元。与上年相比,各增加1756.68万元,增长76.77%。主要原因是办公经费增长和乡村振兴衔接资金项目投资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4045.03万元,较上年决算数增加1756.68万元,增长76.77%。主要原因是办公经费增长和乡村振兴衔接资金项目投资增加。

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.94万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因是全部为上年结转资金。

2．农林水支出年初预算数为193.40万元,支出决算为4042.09万元,完成年初预算的2089.99%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴衔接资金项目投资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出204.90万元。其中：

人员经费184.20万元,较上年决算数增加28.84万元,增长18.56%,主要原因是人员经费增长。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.70万元,较上年决算数增加9.83万元,增长90.52%。主要原因是办公经费人均增加0.5万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出20.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加9.84万元,增长90.52%,主要原因是办公经费人均增加0.5万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无会议费。本年度培训费支出15.00万元,较上年决算数增加15.0万元,增长100%,主要原因是新增上级安排的培训项目。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2992.52万元,其中：政府采购货物支出2992.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2992.52万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2992.52万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是待报废车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目14个,二级项目0个,共涉及资金3754.45万元,占一般公共预算项目支出总额的97.77%。对“病虫害防控项目经费”、“村级集体经济发展壮大项目”、“武山县设施蔬菜钢架大棚建设项目”、“西部4乡镇（鸳鸯、桦林、高楼、马力）高原夏菜标准化示范种植基地”等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3754.45万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,14个项目绩效自评均优秀。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映病虫害防控项目经费、村级集体经济发展壮大项目、武山县设施蔬菜钢架大棚建设项目、西部4乡镇（鸳鸯、桦林、高楼、马力）高原夏菜标准化示范种植基地等14个项目绩效自评结果。2022年提病虫害防控项目经费、村级集体经济发展壮大项目、武山县设施蔬菜钢架大棚建设项目、西部4乡镇（鸳鸯、桦林、高楼、马力）高原夏菜标准化示范种植基地等14个项目绩效自评、目标完成、全年执行情况，详见附件2022年项目支出绩效自评表。

(三)部门绩效评价结果

详见附件2022年项目支出绩效自评表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。