前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）宣传国家、省、市发展蔬菜产业的方针政策和法律法规；

（二）根据发展蔬菜产业的有关政策，结合我县自然资源和市场动态，参与编制全县蔬菜产业发展战略中、长期发展规划；

（三）开展蔬菜病虫害防治技术指导；

（四）负责全县蔬菜病虫害防控、调查、监测、预测预报、防治试验、防治技术推广；

（五）指导搞好无公害蔬菜、绿色蔬菜和有机蔬菜生产基地建设：参与优化蔬菜产业结构布局；

（六）参与实施国家、省、市、县蔬菜行业标准，编写蔬菜生产技术规程，并组织实施；

（七）负责全县蔬菜产业新技术、新品种、新设施、新工艺的引进、试验、示范与推广，为蔬菜产业化经营提供产前全程技术性服务；

（八）负责全县高原夏菜、设施蔬菜等项目的申报及实施；

（九）负责全县蔬菜信息收集、菜价报送，研究蔬菜生产动态、市场动向，为蔬菜生产、流通、加工提供技术指导和咨询服务；

（十）加强与科研院所的技术合作交流，组织蔬菜科研课题的技术攻关和蔬菜科技成果的示范、推广；

（十一）参与全县蔬菜产业的对外宣传、推介；

（十二）负责全县菜农和蔬菜种植基地的蔬菜种植技术培训；

（十三）完成局机关和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县蔬菜产业发展中心为正科级全额拨款事业单位

（二）参照公务员法管理单位

否

（三）直属事业单位

否

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算7326.57万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6720.71万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、上年结转605.86万元；支出包括：科学技术支出8.00万元、社会保障和就业支出27.13万元、卫生健康支出10.3万元、农林水支出7233.05万元、住房保障支出48.08万元。

（一）收入预算

2024年收入预算7326.57万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入6720.71万元，占91.73%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入605.86万元，占8.27%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算7326.57万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出295.51万元，占4.03%； 项目支出6425.2万元，占87.7%；上年结转605.86万元，占8.27%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出7326.57万元，包括：科学技术支出8.00万元、社会保障和就业支出27.13万元、卫生健康支出10.3万元、农林水支出6627.19万元、住房保障支出48.08万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出295.51万元，比2023年预算增加49.47万元，增长20.1%，增长的主要原因是人员经费增长。

其中：人员经费支出261.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费支出34.49万元，主要包括：办公费、其他交通费用、培训费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算6425.2万元，比2023年预算增加6417.2万元，增长802.15%，增长（减少）的主要原因是预算科目增加。

经济社会发展项目0个。

其他项目10个，分别是：蔬菜产业科技化宣传推介经费、病虫害科技化防控经费、2024年蔬菜三品一标认证经费、武山县2024年省级现代寒旱特色农业蔬菜产业发展项目、武山县2024年设施蔬菜钢架大棚建设项目、武山县2024年监测对象蔬菜种植奖补项目、武山县2024年脱贫户豆角种植奖补项目、2024年武山县设施蔬菜绿色生产示范区单产提升项目、武山县2024年设施蔬菜钢架大棚建设项目（第二批）、2024年省级财政农业保险保费补贴资金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出：27.13万元，比2023年预算增加 3.38万元，主要原因是人员经费增长。

2.卫生健康支出：10.3万元，比2023年预算增加1万元，主要原因是人员经费增长。

3.农林水支出：6627.19万元，比2023年预算增加6422.45万元，主要原因是预算科目增加。

4.普惠金融发展支出：31.95万元，比2023年预算增加31.95万元，主要原因是预算科目增加。

5.住房保障支出：48.08万元，比2023年预算增加31.8万元，主要原因是人员经费增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少0.1万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算没有变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算减少0.1万元，下降100%。下降的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算没有变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.27万元，较2023年预算增加0.23万元，增长11.27%，增长的主要原因是培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算没有变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费25.6万元，较2023年预算增加0.4万元，增长1.6%，增长的主要原因是福利费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额5515.291万元，其中：政府采购货物预算5512.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.041万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元1511.291，小微企业预留政府采购项目预算金额3.041万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为237.16万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值182.4万元。2024年拟采购固定资产约0.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：病虫害科技化防控经费

1、项目概况：蔬菜病虫害防控

2、立项依据：武蔬发〔2023〕59号

3、实施主体：武山县蔬菜产业发展中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：对2024年的蔬菜种植集中连片区域进行防治

6、年度预算安排：3万元

7、预期总体目标：推进蔬菜病虫害绿色防控与专业化统防统治融合，推动农药使用量减化，实现农药减量控害，保障农产品生产和生态环境安全。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：全部公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度部门预算项目增长率无变化。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 12个、三级指标19个；项目支出绩效6目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年预算批复文件

2.2024年武山县蔬菜产业发展中心预算公开表

3.2024年武山县蔬菜产业发展中心整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                             武山县蔬菜产业发展中心

                                                                                                                                     2024年2月7日