目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行省、市、县有关蔬菜生产、流通和保障城市居民菜篮子供应的方针和政策，编制全县蔬菜产业中、长期发展规划，指导蔬菜产业结构调整；

（二）负责拟定县级蔬菜行业标准；负责全县蔬菜产业新技术、新产品种的试验示范；

（三）负责蔬菜产业建设项目的申报并组织实施；

（四）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位机关共有职工18人，其中正式职工18人，临时人员0人，离休0人，退休0人，下设办公室、政工股、财务室、项目办、武山县蔬菜研究所5个业务股室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4970.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加925.81万元,增长22.89%,主要原因是当年执行项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4970.84万元,其中：财政拨款收入4970.84万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4970.84万元,其中：基本支出246.60万元,占4.96%；项目支出4724.24万元,占95.04%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4970.84万元。与上年相比,各增加925.81万元,增长22.89%。当年执行项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4970.84万元,较上年决算数增加925.81万元,增长22.89%。主要原因是当年执行项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4970.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元,占0.04%；科学技术支出7.00万元，占0.14%；社会保障和就业支出23.14万元,占0.47%；卫生健康支出9.22万元,占0.19%；农林水支出4910.83万元,占98.79%；住房保障支出18.66万元,占0.38%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.05万元,支出决算为4970.84万元,完成年初预算的1956.67%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是此资金为单位工作考核拨付的奖金，年初无法预算。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.00万元,决算数大于预算数的主要原因是重新下达2021年度第第4-7批省级科技专项资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为23.75万元,支出决算为23.14万元,完成年初预算的97.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4．卫生健康支出年初预算数为9.27万元,支出决算为9.22万元,完成年初预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

5．农林水支出年初预算数为204.74万元,支出决算为4910.83万元,完成年初预算的2398.52%,决算数大于预算数的主要原因是当年执行项目资金增加。

6．住房保障支出年初预算数为16.28万元,支出决算为18.66万元,完成年初预算的114.57%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出246.60万元。其中：

人员经费230.57万元,较上年决算数增加46.37万元,增长25.17%,主要原因是单位人员工资变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费16.03万元,较上年决算数减少4.67万元,下降22.56%,主要原因是公用经费压缩节约。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的无因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是其他国内公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购,0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少4.67万元,下降22.56%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化,主要原因是无会议费。本年度培训费支出22.00万元,较上年决算数增加7.0万元,增长46.67%,主要原因是上级安排的培训项目资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3735.12万元,其中：政府采购货物支出3548.44万元、政府采购工程支出186.68万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3735.12万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3735.12万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车其他用车主要是待报废车辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,二级项目0个,共涉及资金3424万元,占一般公共预算项目支出总额的72.47%。从评价情况来看,11个项目绩效自评均优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映病虫害防控项目经费、蔬菜三品一标认证经费、武山县设施蔬菜钢架大棚建设项目、粮油生产保障资金、2023年监测对象豆角种植奖补项目等11个项目绩效自评、目标完成、全年执行情况，详见附件2023年项目支出绩效自评表。

三、部门绩效评价结果

详见附件2023年项目支出绩效自评表。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）