2024年度

武山县蔬菜产业发展中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传国家、省、市发展蔬菜产业的方针政策和法律法规；

（二）根据发展蔬菜产业的有关政策，结合我县自然资源和市场动态，参与编制全县蔬菜产业发展战略中、长期发展规划；

（三）开展蔬菜病虫害防治技术指导；

（四）负责全县蔬菜病虫害防控、调查、监测、预测预报、防治试验、防治技术推广；

（五）指导搞好无公害蔬菜、绿色蔬菜和有机蔬菜生产基地建设：参与优化蔬菜产业结构布局；

（六）参与实施国家、省、市、县蔬菜行业标准，编写蔬菜生产技术规程，并组织实施；

（七）负责全县蔬菜产业新技术、新品种、新设施、新工艺的引进、试验、示范与推广，为蔬菜产业化经营提供产前全程技术性服务；

（八）负责全县高原夏菜、设施蔬菜等项目的申报及实施；

（九）负责全县蔬菜信息收集、菜价报送，研究蔬菜生产动态、市场动向，为蔬菜生产、流通、加工提供技术指导和咨询服务；

（十）加强与科研院所的技术合作交流，组织蔬菜科研课题的技术攻关和蔬菜科技成果的示范、推广；

（十一）参与全县蔬菜产业的对外宣传、推介；

（十二）负责全县菜农和蔬菜种植基地的蔬菜种植技术培训；

（十三）完成局机关和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

我单位机关共有职工19人，其中正式职工19人，下设办公室、政工股、财务室、项目办、武山县蔬菜研究所5个业务股室，为正科级全额拨款事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为81744152.05元。与上年度相比,收、支总计各增加32035729.72元，增长64.45%，主要原因是当年执行项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计81744152.05元,其中：财政拨款收入81744152.05元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计81744152.05元,其中：基本支出2487552.39元,占3.04%；项目支出79256599.66元,占96.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为81744152.05元。与上年相比,各增加32035729.72元，增长64.45%，主要原因是当年执行项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出81744152.05元,较上年决算数增加32035729.72元，增长64.45%，主要原因是当年执行项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出81744152.05元，主要用于以下方面：科学技术支出76100.00元，占0.09%；社会保障和就业支出279099.20元,占0.34%；卫生健康支出104542.14元,占0.13%；农林水支出81079114.77元,占99.19%；住房保障支出205295.94元,占0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67207103.22元,支出决算为81744152.05元,完成年初预算的121.63%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为80000.00元,支出决算为76100.00元,完成年初预算的95.13%,决算数小于预算数的主要原因是项目变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为271327.16元,支出决算为279099.20元,完成年初预算的102.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为103013.82元,支出决算为104542.14元,完成年初预算的101.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4．农林水支出年初预算数为66271936.16元,支出决算为81079114.77元,完成年初预算的122.34%,决算数大于预算数的主要原因是当年执行项目资金增加。

5．住房保障支出年初预算数为480826.08元,支出决算为205295.94元,完成年初预算的42.70%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数统计口径与支出预算统计口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2487552.39元。其中：

人员经费2256586.49元,较上年决算数减少49102.54元，下降2.13%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费230965.90元,较上年决算数增加70656.52元，增长44.08%,主要原因是公用经费调整和业务变动。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 租赁费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出230965.90元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加70656.52元，增长44.08%,主要原因是年度工作任务量增加，办公费、差旅费增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少220000.00元，下降100.00%,主要原因是今年未安排培训项目。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计56550.36元,其中：政府采购货物支出5982.36元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出50568.00元。授予中小企业合同金额5987.03元,占政府采购支出总额的10.59%,其中：授予小微企业合同金额5987.03元,占政府采购支出总额的10.59%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是待报废车辆。单价100元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目27个,涉及资金79256599.66元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“武山县2024年设施蔬菜钢架大棚建设项目(第一批) ”、“武山县2024年设施蔬菜钢架大棚建设项目(第二批)”，2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出52612500元。从评价情况来看,项目执行较好，自评得分较高，均按照预期目标完成了全年任务。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映武山县2024年设施蔬菜钢架大棚建设项目、武山县2024年设施蔬菜钢架大棚建设项目(第二批)、病虫害科技化防控经费、2024年武山县现代设施农业建设奖补等27个项目绩效自评、目标完成、全年执行情况，详见附件2024年项目支出绩效自评表。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件2024年项目支出绩效自评表。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。