按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行省、市、县有关蔬菜生产、流通和保障城市居民菜篮子供应的方针和政策，编制全县蔬菜产业中、长期发展规划，指导蔬菜产业结构调整；

（二）负责拟定县级蔬菜行业标准；负责全县蔬菜产业新技术、新产品种的试验示范。

（三）负责蔬菜产业建设项目的申报并组织实施。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位机关共有职工19人，其中正式职工19人，临时人员0人，离休0人，退休0人，下设办公室、政工股、财务室、项目办、武山县蔬菜研究所5个业务股室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算 。2022年预算收入316.84万元，比2021年预算增加62.8万元，增长24.7%，增长的主要原因是：公用经费增加和上年结资金。其中：一般公共预算收入316.84万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入123.44万元，其他收入0万元。

（二）支出预算。2022年支出预算316.84万元，比2021年预算增加62.8万元，增长24.7%。增长的主要原因是：公用经费增加和上年结资金。包括：

1.科学技术支出9.94万元。

2.农林水支出306.9万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出316.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2022年基本支出183.4万元，其中人员经费170.1万元，公用经费13.3万元。比2021年预算增加45.76万元，增长33.2%，增长的主要原因是人员工资上涨和公用经费增加。

（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算133.44 万元，比2021年预算增长17.04万元，增长1.5%，增长的主要原因是上年结转项目资金增多。其中：

1.经济社会发展类项目5个，分别是：蔬菜产业宣传推介经费、病虫害防控经费、蔬菜三品一标认证经费、2021年省级现代丝路寒旱农业发展资金、2021年农业保险保费补贴省级和市级资金、2021年度第4-7批省级科技计划专项资金。

2.保障运转类项目0个。

五、政府性基金预算情况

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0.1万元，比2021年无变化。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2021年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费0.1万元，比2021年预算增加0万元，无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算增加（减少）0万元，无变化 。

（二）培训费情况。培训费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，无变化。

（三）会议费情况。会议费0 万元，比2021年预算增加（减少）0万元，无变化。

（四）机关运行费情况。机关运行经费13.2万元，比2021年预算增加9.5万元，增加的主要原因是：公用经费增涨。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额6.5 万元，其中：政府采购货物预算6.5 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

（二）非税收入情况。2022年本单位无非税收入。

（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为230.46万元。其中办公用房0平方米，价值0 万元；共有公务用车0辆，价值0 万元；单价20万元以上的设备价值200.4万元。2022年本单位拟购置固定资产1.3 万元，主要为办公设备和家具，已列入政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计3个，涉及财政支出10万元，其中：一般公共预算项目3 个，涉及财政支出10万元；政府性基金预算项目0 个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年武山县蔬菜产业发展中心预算公开表

2022年武山县蔬菜产业发展中心绩效目标申报表