一、单位基本概况

（一）主要职能

1、贯彻执行省、市、县有关蔬菜生产、流通和保障城市居民菜篮子供应的方针和政策，编制全县蔬菜产业中、长期发展规划，指导蔬菜产业结构调整；

2、负责拟定县级蔬菜行业标准；负责全县蔬菜产业新技术、新品种的试验示范。

3、负责蔬菜产业建设项目的申报并组织实施。

（二）机构设置情况

我单位机关共有职工23人，其中正式职工23人，临时人员0人，离休0人，退休0人，下设办公室、政工股、财务室、项目办、武山县蔬菜研究所5个业务股室。

二、武山县蔬菜产业发展中心2021年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为2328.35万元，其中：

1.财政拨款收入2288.35万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数1295.65万元增加1032.7万元，增长79.7%，主要原因是乡村振兴衔接资金项目投资增加。

2.上级补助收入 0万元，较2020 年度决算数没有变化。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数没有变化。

4.其他收入40万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2020年度决算数增加13万元，增长48.15%，无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算没有变化。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2021年度，武山县蔬菜产业发展中心支出为2328.35万元。其中：

基本支出166.23万元，较2020 年度决算数157.35万元增加8.88万元，增长5.64%，主要原因是人员变动。

项目支出2162.12万元，较2020年度决算数1174.95万元增加987.17万元，增长84.02%，主要原因是乡村振兴衔接资金项目投资增加。

按照功能科目分类：

1、一般公共服务支出0.3万元

2、科学技术支出5.06万元

3、卫生健康支出0.23万元

4、农林水支出2322.76万元

（三）财政拨款收入决算情况。

2021年度，武山县蔬菜产业发展中心财政拨款收入总计2288.35万元，与上年1268.65万元相比增加1019.7万元，增长80.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入2288.35万元，与上年1268.65万元相比增加1019.7万元，增长80.38%；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年0万元相比没有变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年度，武山县蔬菜产业发展中心一般公共预算财政拨款支出总计2288.35万元，与上年1268.65万元相比增加1019.7万元，增长80.38%；完成年初预算254.04万元的800%

1.一般公共服务支出0.3万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转，完成年初预算0万元的100%，决算数大于预算数的主要原因是优秀公务员奖金。

2.社会保障和就业支出0万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助和60年代精退人员补助，完成年初预算0万元的0%。

3.农林水支出2282.76万元。

4.其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

武山县蔬菜产业发展中心2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出166.23万元，其中：一般公共服务支出0.3万元；社会保障和就业支出0万元；农林水支出2282.76万元，医疗卫生与计划生育支出0.23万元。

1.人员经费155.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费10.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算0.1万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因没有接待支出。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年武山县蔬菜产业发展中心单位因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年武山县蔬菜产业发展中心公务用车购置费0万元，无新购置车辆。

2021年武山县蔬菜产业发展中心公务用车运行费0万元，无公务用车。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，较上年0万元没有变化。

无国外公务接待费。

六、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出10.87万元，比 2020年12.47万元减少1.6万元，下降12.87%。主要原因是遵守八项规定，厉行节约。

七、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额990.8万元，其中：政府采购货物支出989.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额990.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额990.8万元，占政府采购支出总额的100%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

九、预算绩效情况

十、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.武山县蔬菜产业发展中心2021年决算公开表202304131206153586.xls

2.病虫害防控经费项目绩效表202304131031110853.xls

3.高原夏菜工作经费项目绩效表202304131031216537.xls

4.三品一标认证经费项目绩效表202304131031305992.xls

5.钢架大棚建设专项奖补资金项目绩效表202304131031452215.xls

6.现代丝路寒旱农业发展资金（现代农业产业园）项目绩效表202304131032001088.xls