按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、贯彻执行省、市、县有关蔬菜生产、流通和保障城市居民菜篮子供应的方针和政策，编制全县蔬菜产业中、长期发展规划，指导蔬菜产业结构调整；
2、负责拟定县级蔬菜行业标准；负责全县蔬菜产业新技术、新产品种的试验示范；
3、负责蔬菜产业建设项目的申报并组织实施；
4、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
我单位机关共有职工19人，其中正式职工19人，临时人员0人，离休0人，退休0人，下设办公室、政工股、财务室、项目办、武山县蔬菜研究所5个业务股室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算254.04万元，包括：一般公共预算收入254.04万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算减少62.8万元，下降19.8%，下降的主要原因是：没有上年结转资金和县列预算资金减少。
（二）支出预算
2023年支出预算254.04万元，比2022年预算减少62.8万元，下降19.8%，下降的主要原因是：县列预算资金减少。包括：
1. 社会保障和就业支出23.75万元。
2. 卫生健康支出9.27万元。
3. 农林水支出204.74万元。
4. 住房保障支出16.28万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出254.04万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出246.04万元，比2022年预算增加减少62.64万元，增长34%，增长的主要原因是人员工资上涨和公用经费增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出8万元，比2022年预算减少125.44 万元，下降94%，下降的主要原因是：没有上年结转资金。其中：
1.经济社会发展项目0个。
2.保障运转经费3个，主要是：蔬菜产业宣传推介经费、蔬菜三品一标认证经费、病虫害防控经费。
3.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少） 0万元，无变化。
2.公务接待费0.1万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化。
4.培训费2.04万元，比2022年预算增加2.04万元，增长100%，增长的主要原因是新增培训项目。
5.会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化。
6.机关运行经费25.2万元，比2022年预算减少133.14万元，下降81%，增长（下降）的主要原因没有上年结转。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，无变化。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额2780.1万元，其中：政府采购货物预算2780.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为231.76万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值200.4万元。其他固定资产0万元。2023年度拟购置固定资产总额0.6万元，主要为购置办公设备等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
1.重点项目名称：病虫害防控经费
2.项目实施主体：武山县蔬菜产业发展中心
3.实施周期及计划：1年
4.年度预算安排：3万元
5.项目概况：蔬菜病虫害防控。
6.项目总目标：大力推进蔬菜病虫害绿色防控与专业化统防统治。
7.项目立项依据：武蔬发〔2022〕50号。
8.项目绩效：降低农药使用量。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及3个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括3个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出8万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出 8万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
