2022年度

武山县城关镇人民政府部门决算（本级）公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2.保证监督职能；

3.教育和管理职能；

4.服从和服务于经济建设的职能；

5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务；

7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

8.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

10.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

我单位机关下设6个站所机构。1个财政所，另外独立核算。

第二部分2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5291.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加659.51万元,增长14.24%,主要原因是人员增资，公用经费增加，项目资金加大。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5288.81万元,其中：财政拨款收入3202.75万元,占60.56%；政府性基金预算财政拨款收入2080.06万元，占39.33%；国有资本经营预算财政拨款收入6万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5291.68万元,其中：基本支出1622.29万元,占30.66%；项目支出3669.39万元,占69.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5291.68万元。与上年相比,各增加688.01万元,增长14.94%。要原因是人员增资，公用经费增加，项目资金加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3205.62万元,较上年决算数增加650.35万元,增长25.45%,主要原因是人员增资，公用经费增加，项目资金加大。

1．一般公共服务支出年初预算数为1201.45万元,支出决算为1675.29万元,完成年初预算的139.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资，公用经费增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

3．国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

5．教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的450%,决算数大于预算数的主要原因本年度预算资金未下达。

8．社会保障和就业支出年初预算数为9.57万元,支出决算为23.84万元,完成年初预算的249.11%,决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员死亡一次性抚恤金。

9．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的200%,决算数大于预算数的主要原因本年度预算资金未下达。

10．节能环保支出年初预算数为20万元,支出决算为74万元,完成年初预算的370%,决算数大于预算数的主要原因是增加拆违治乱及道路整治资金。

11．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为2.84万元,完成年初预算的284%,决算数大于预算数的主要原因本年度预算资金未下达。

12．农林水支出年初预算数为12.6万元,支出决算为1423.15万元,完成年初预算的1129%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

13．交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

16．金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

19．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

23．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1622.29万元。其中：

人员经费1474.8万元,较上年决算数增加354.27万元,增长31.62%,要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费147.49万元,较上年决算数增加48.44万元,增长48.9%,主要原因是行政运行成本增加。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出147.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。机关运行经费较上年决算数增加48.44万元,增长48.9%,主要原因是行政运行成本增加。

本年度会议费支出0万元,较上年无变动。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计53.46万元,其中：政府采购货物支出37.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.95万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于公务用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2080.06万元,本年支出2080.06万元,年末结转和结余0万元,主要用于征地拆迁。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出6万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.97万元,支出决算为0.97万元,决算数等于预算数，“三公”经费支出与上年预算数决算数持平,减少0%,主要用于公务用车运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.97万元,支出决算为0.97万元。决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.97万元,支出决算为0.97万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费持平。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%主要原因是无公务接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目12个,共涉及资金753.33万元,占一般公共预算项目支出总额的20.53%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“乡镇环境卫生整治经费”“2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目”等12个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出753.33万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各实施项目基本能达到年初项目绩效申报要求，按进度实施项目并拨付资金。在支出过程中，能够严谨遵守各项规章制度，做到专款专用，按进度实施项目并拨付资金。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映乡镇环境卫生整治经费、2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目等12个项目绩效自评结果。乡镇环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、加快村庄垃圾的清理清运，有效改善村庄人居环境。二、项目支出绩效自评结果为优秀。2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为230万元,执行数为224万元,完成预算的97.39%。项目绩效目标完成情况：一、该项目严格按照合同要求实施项目，极大的改善了村庄环境及群众生产生活条件，有利于进一步推进乡村振兴建设，项目结束后经验收合格。二、项目支出绩效自评结果为优秀。2022年拆危治乱（塌房烂院拆除）补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、该项目严格按照合同要求实施项目，消除视觉贫困，有利于进一步推进乡村振兴建设。二、项目支出绩效自评结果为优秀。2022年驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为13万元,执行数为11万元,完成预算的84.62%。项目绩效目标完成情况：一、为了乡村振兴工作有序开展，防止返贫动态监测，对驻村第一书记的生活补助。二、项目支出绩效自评结果为优秀。城关镇乡村公路整治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、提升公路保障服务能力，加强路侧造林绿化和原生植被保护，改善区域交通面貌和路域环境，积极构建农村公路沿线和谐生态，有力地促进了我镇美好乡村建设发展，具有良好的生态效益。二、项目支出绩效自评结果为优秀。结转甘财农[2021]73号2021年农村综合改革转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、有助于美丽乡村建设，改善村民人居生活环境；乡村环境、经济可持续发展，居民生活水平提高。二、项目支出绩效自评结果为优秀。结转甘财行[2020]55号2021年选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、确保最大限度发挥资金使用效能，激发选调生干事创业活力。二、项目支出绩效自评结果为优秀。结转天财行[2021]49号2021年度选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.2万元,执行数为3.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、确保最大限度发挥资金使用效能，激发选调生干事创业活力。二、项目支出绩效自评结果为优秀。结转武组发[2021]102号2021年度选调生到村任职工作补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.63万元,执行数为1.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、确保最大限度发挥资金使用效能，激发选调生干事创业活力。二、项目支出绩效自评结果为优秀。2022年乡村建设示范村建设资金-省级示范村君山村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、农村的卫生条件和居 住环境得到改善，促进了城乡公共服务均等化，提升了村民的获 得感和幸福感。二、项目支出绩效自评结果为优秀。2022年乡村建设示范村建设资金-市级示范村磨儿村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、鼓励当地企业和群众参与，实现劳动力的就地转化，也增加了当 地农民的工资性收入。二、项目支出绩效自评结果为优秀。2022年乡村建设示范村建设资金-县级示范村杜楞村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、极大的改善了村庄环境及群众生产生活条件，有利于进一步推进乡村振兴建设。二、项目支出绩效自评结果为优秀。

(三)部门绩效评价结果

部门绩效评价结果：优秀。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。