2023年度
武山县城关镇财政管理所单位决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理。
2.落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。
3. 负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;
4.负责村级“一事一议”财政奖补和公共维护运行工作;
5.负责对农民负担进行监督管理;
6.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;
7.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。
二、机构设置
我单位机关下设0个站所机构。与上年相比无增减。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为150.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.96万元,增长15.26%,主要原因是人员增资，公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计150.72万元,其中：财政拨款收入150.72万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计150.72万元,其中：基本支出150.72万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为150.72万元。与上年相比,各增加19.95万元,增长15.26%。主要原因是人员增资，公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出150.72万元,较上年决算数增加19.95万元,增长15.26%。主要原因是人员增资，公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出150.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出108.12万元,占71.73%；社会保障和就业支出30.51万元,占20.24%；卫生健康支出3.97万元,占2.63%；住房保障支出8.12万元,占5.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.54万元,支出决算为150.72万元,完成年初预算的123.0%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为98.59万元,支出决算为108.12万元,完成年初预算的109.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资，公用经费增加。
2.社会保障和就业支出年初预算数为11.63万元,支出决算为30.51万元,完成年初预算的262.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资，公用经费增加。
3．卫生健康支出年初预算数为4.47万元,支出决算为3.97万元,完成年初预算的88.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员增资，公用经费增加。
4．住房保障支出年初预算数为7.85万元,支出决算为8.12万元,完成年初预算的103.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资，公用经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出150.72万元。其中：
人员经费143.41万元,较上年决算数增加21.98万元,增长18.1%,主要原因是人员工资的增加。人员经费用途主要包括基本工资54.42万元、津贴补贴12.15万元、奖金12.93万元、绩效工资20.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.77万元、其他社会保险缴费0.48万元、住房公积金8.12万元。
公用经费7.31万元,较上年决算数减少2.03万元,下降21.72%,主要原因是办公设备经费的减少。公用经费用途是办公费6.52万元、工会经费0.79万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。
外事接待费支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度我单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待批次0,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出6.52万元,机关运行经费主要用于购买电脑、打印机、文件柜等。机关运行经费较上年决算数减少2.03万元,下降21.7%,主要原因是开源节流，落实过紧日子的政策。本年度会议费支出0.00万元,较上年无变化。本年度培训费支出0.00万元较上年无变化。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
