2023年度

武山县城关镇人民政府单位决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2.保证监督职能；

3.教育和管理职能；

4.服从和服务于经济建设的职能；

5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务；

7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

8.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

10.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

我单位机关下设6个站所机构。1个财政所，另外独立核算。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3626.83万元。与上年度相比,收、支总计各减少1664.85万元,下降31.46%,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3626.83万元,其中：财政拨款收入3626.83万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3626.83万元,其中：基本支出1690.64万元,占46.61%；项目支出1936.19万元,占53.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3626.83万元。与上年相比,各减少1664.85万元,下降31.46%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2999.71万元,较上年决算数减少205.91万元,下降6.42%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2999.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1378.01万元,占45.94%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.15%；社会保障和就业支出180.16万元,占6.01%；卫生健康支出58.00万元,占1.93%；节能环保支出20.00万元,占0.67%；城乡社区支出4.16万元,占0.14%；农林水支出1236.21万元,占41.21%；住房保障支出118.67万元,占3.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1939.08万元,支出决算为2999.71万元,完成年初预算的154.7%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1369.67万元,支出决算为1378.01万元,完成年初预算的100.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资，公用经费增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度预算资金未下达。

3．社会保障和就业支出年初预算数为165.72万元,支出决算为180.16万元,完成年初预算的108.72%,决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员死亡一次性抚恤金。

4．卫生健康支出年初预算数为60.77万元,支出决算为58.00万元,完成年初预算的95.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员增资，公用经费增加。

5．节能环保支出年初预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.0%,较上年无变化。

6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.16万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的本年度预算资金未下达。

7．农林水支出年初预算数为216.00万元,支出决算为1236.21万元,完成年初预算的572.32%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

8．住房保障支出年初预算数为106.93万元,支出决算为118.67万元,完成年初预算的110.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资，公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1690.64万元。其中：

人员经费1550.24万元,较上年决算数增加75.44万元,增长5.12%,主要原因是人员工资的增加。人员经费用途主要包括基本工资580.04万元、津贴补贴254.7万元、奖金155.76万元、绩效工资203.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.76万元、其他社会保险缴费8.34万元、住房公积金118.67万元。

公用经费140.40万元,较上年决算数减少7.09万元,下降4.81%,主要原因是办公设备经费的减少。公用经费用途是办公费61.53万元、印刷费11.87万元、水费0.99万元、邮电费2.05万元、租赁费0.65万元、培训费13.37万元、公务接待费1万元、工会经费10.69万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用28.35万元、其他商品和服务支出8.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入621.09万元,本年支出621.09万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：城关镇红沟村大瓦区域征地拆迁补偿款80.65万元、武山县一中迁建周边征地补偿款24.26万元、韦庄村征地拆迁补偿款（42号、44号）200.8万元、韩川村加气站征地款70.78万元、红沟村特殊学校东侧区域征地补偿款57.83万元、城关镇上街村工业园区二期遗留地块征地补偿款32.35万元、武山县产业孵化园建设项目征地补偿款-上街村35.7万元、征地拆迁资金118.73万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出6.03万元,主要用于对国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是支出项目调整，其中公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，公务接待费支出1.00万元，较上年决算数增加1.03万元,增长106.19%,主要原因是上年度无公务接待费用支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数小于预算数的主要原因是支出项目调整,较上年决算数增加0.03万元,增长3.09%,主要原因是支出项目调整。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元。较上年决算数增加0.03万元,增长3.09%,主要原因是一是上级调拨垃圾清运车辆增加2辆；二是下乡督查增加。

3.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,较上年决算数无变化。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.00万元。主要是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为8辆；国内公务接待30批次150人,其中：外事接待批0次0人；国(境)外公务接待批0次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出140.40万元,机关运行经费主要用于开支日常办公支出。机关运行经费较上年决算数减少7.09万元,下降4.81%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减。本年度培训费支出13.37万元,较上年决算数增加13.37万元,增长100%,主要原因是按照上级要求加强了农技、家政等的培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计53.40万元,其中：政府采购货物支出27.63万元、政府采购服务支出25.77万元。授予中小企业合同金额53.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额53.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于垃圾的日常清理清运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目11个,共涉及资金596.65万元,占一般公共预算项目支出总额的32.1%。对2023年度红沟村大瓦区域征地拆迁补偿、武山县一中迁建周边征地补偿等9个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金621.09万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算项目绩效目标依据充分，设立的绩效指标清晰、准确、均衡，符合国家法律法规、国民经济和发展总体规划，符合现阶段我单位发展目标。在支出过程中，能够严谨遵守各项规章制度，做到专款专用，按进度实施项目并拨付资金。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映“乡镇环境卫生整治经费”5个项目绩效自评结果。

1. “乡镇环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快村庄垃圾的清理清运，有效改善村庄人居环境。发现的主要问题及原因：资金数额较少，不能满足全年环境卫生整治资金的需求。下一步改进措施：积极争取项目资金，加大对环境卫生整治资金的投入。

2. “武山县城关镇周岭村人居环境整治项目”项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数为49万元,执行数为47.53万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：路面硬化（18cm）68米；排水渠（40cm*50cm）615米；盖板（70cm）615米；落水坑（4m*4m）1个；钢筋防护柱16个根；挖土方702立方米；钢筋混凝土垫层40.5立方米；3:7灰土45立方米；砌石墙355立方米；路面硬化（含破碎）372平方米。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。

3. “武山县城关镇下庄村、清池村蔬菜种植基地产业路硬化项目”绩效自评情况：据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.7分。项目全年预算数为100万元,执行数为95万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：路基整修1820立方米，C25混凝土U型渠54.6立方米，平整路基2038.4立方米，10厘米厚天然砂砾垫层7280立方米，18厘米厚水泥混凝土面层7280立方米。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。

4. “城关镇君山村砂化产业路建设项目”绩效自评情况：据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.2分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.4万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：砂化产业路4公里。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。

5. “2023年一事一议财政奖补项目上街村道路硬化及排水渠建设工程、2023年一事一议财政奖补项目雷山村基础设施改造提升工程”绩效自评情况：据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数为160万元,执行数为155万元,完成预算的96.88%。项目绩效目标完成情况：上街村道路硬化及排水渠建设工程巷道破碎加硬化长1840米，均宽2.5米，厚15cm，面积4600平方米；②新建口径40cm排水渠540米（钢筋砼盖板）；③口径30cm排水渠1011米（钢筋砼盖板）。雷山村基础设施改造提升工程护坡606.08立方米、硬化160平方米、道牙石200米、拆除硬化36平方米、拆除钢护栏60米、拆除砼护桩30根、U形渠67米和跌水坑一座、透水砖360平方米、护栏带基础125米、青砖墙63米、挖土600立方米、填方500立方米、余土外运（1000米）100立方米。改善村级环境卫生，有效治理脏乱差。助力乡村振兴建设，补齐美丽乡村建设短板。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。

三、部门绩效评价结果

我单位2023年度重点项目绩效评价3个项目，具体评价情况以报告的形式随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。