目 录

第一部分 单位基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、部门职责

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

（二）保证监督职能；

（三）教育和管理职能；

（四）服从和服务于经济建设的职能；

（五）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、精准扶贫工作、新闻宣传工作；

（六）完成县委、县政府交给的其他工作任务；

（七）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（八）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（九）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（十）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（十一）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位机关共有职工176人，其中正式职工156人，临时人员20人，离休0人，退休25人,下设9个机构：4个党政机构，5个事业机构。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门 收支总预算2422.3万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2422.3万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2422.3万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算2422.3万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出2162.3万元， 占89.27%； 项目支出260万元，占10.73%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2422.3万元，包括：一般公共服务支出1714.65万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出213.56万元、卫生健康支出84.39万元、住房保障支出149.7万元、节能环保支出10万元、农林水支出250万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2162.3万元，比2024年预算减少10.19万元，降低0.47%，减少的主要原因响应政府过紧日子的要求，节约办公开支。

其中：人员经费支出1884.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出278.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算260万元，比2024年预算减少698万元，降低72.9%，减少的主要原因是项目减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费 3个，主要是2025年村级办公经费、社区办公经费、环境卫生整治经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1714.65万元，比2024年预算增加276.22万元，主要原因是职工住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗保险财政配套部分统计口径有变。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为13.31万元，比2024年预算减少0.02万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为191.22万元，比2024年预算增加7.96万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为8.68万元，比2024年预算减少1.21万元。主要原因是职工住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗保险财政配套部分统计口径有变。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为74.29万元，比2024年预算增加4.35万元，主要原因是职工住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗保险财政配套部分统计口径有变。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为149.7万元，比2024年预算减少196.6万元，主要原因是职工住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗保险财政配套部分统计口径有变。

5.节能环保支出（ 类） 自然生态保护（ 款） 农村环境保护（ 项）2025年预算数为10万元， 比 2024 年预算减少10万元，主要原因是响应政府过紧日子要求，节约节能环保支出。

6.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和对村党支部的补助（项）2025年预算数为250万元，比2024年预算无变化。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1万元，较2024年预算减少1万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算减少1万元，主要原因是政策与制度因素。

3.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费17.15万元，较2024年预算增加0.72万元，增长4.4%，增长的主要原因是人员经费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费175.59万元，较2024年预算减少16.35万元，下降8.3%，下降的主要原因是响应政府过紧日子要求，节约日常办公支出。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额71.31万元，其中：政府采购货物预算71.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额71.31万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1908.531万元。其中：办公用房7465.97平方米，价值335.8886万元。预算单位共有公务用车7辆，价值83.4287万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约33.24万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位计划征收非税收入10万元，为房屋租赁收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：环境卫生整治专项经费。

1、项目概况：2025年环境卫生整治经费，保障下街等38村环境卫生干净整洁，垃圾及时清运。

2、立项依据：甘组通字【2017】65号

3、实施主体：武山县城关镇人民政府。

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时清理村级及镇区垃圾。

6、年度预算安排：10万元。

7、预期总体目标：保证镇区及村级垃圾的及时清理清运，保证村级环境卫生的干净整洁。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年9月，组织开展1-6月绩效运行监控项目43个，占本单位项目的100%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目43个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共46个，其中，单位整体支出2个，项目支出44个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：根据财政要求进行了报送及公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。同时对政策和项目资金管理做出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。