2024年度

武山县城关镇人民政府（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2.保证监督职能；

3.教育和管理职能；

4.服从和服务于经济建设的职能；

5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务；

7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

8.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

10.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

我部门机关下设6个站所机构。1个财政所，另外独立核算。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为42074378.91元。与上年度相比,收、支总计各增加4298879.57元，增长11.38%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计42074378.91元,其中：财政拨款收入42074378.91元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计42074378.91元,其中：基本支出19956329.88元,占47.43%；项目支出22118049.03元,占52.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为42074378.91元。与上年相比,各增加4298879.57元，增长11.38%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加、人员增资，公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出32782736.91元,较上年决算数增加1278390.87元，增长4.06%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加、人员增资，公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出32782736.91元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15828277.16元,占48.28%；科学技术支出100000.00元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出45000.00元，占0.14%；社会保障和就业支出2380004.69元,占7.26%；卫生健康支出773025.37元,占2.36%；节能环保支出199982.00元,占0.61%；农林水支出12102601.03元,占36.92%；住房保障支出1353846.66元,占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31951026.60元,支出决算为32782736.91元,完成年初预算的102.60%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为16095204.92元,支出决算为15828277.16元,完成年初预算的98.34%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照“过紧日子”要求优化支出结构，对非刚性、非重点支出进行压减，减少了不必要的资金使用。

2．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为100000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度收到上级部门临时下达的科学技术类专项任务，该项目为年初预算编制时未预见的新增事项，根据项目实施需要及资金管理规定，相应拨付10万元财政资金用于项目开展，导致决算支出大于年初预算。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为45000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度预算资金未下达。

4．社会保障和就业支出年初预算数为2068301.45元,支出决算为2380004.69元,完成年初预算的115.07%,决算数大于预算数的主要原因是发放职工死亡一次性抚恤金。

5．卫生健康支出年初预算数为744502.27元,支出决算为773025.37元,完成年初预算的103.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资，公用经费增加。

6．节能环保支出年初预算数为200000.00元,支出决算为199982.00元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照“过紧日子”要求优化支出结构，减少了不必要的资金使用。

7．农林水支出年初预算数为9380000.00元,支出决算为12102601.03元,完成年初预算的129.03%,决算数大于预算数的主要原因是项目规模扩大，项目资金增加。

8．住房保障支出年初预算数为3463017.96元,支出决算为1353846.66元,完成年初预算的39.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员调离，导致与人员相关的实际支出减少，进而决算数支出低于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出19956329.88元。其中：

人员经费17925583.47元,较上年决算数增加988989.96元，增长5.84%,主要原因是人员工资的增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资6419069.56元、津贴补贴2560448元、奖金1821981元、绩效工资2444820元、机关事业单位基本养老保险缴费1844130.72元、职工基本医疗保险缴费773025.37元、其他社会保险缴费95477.76元、住房公积金1353846.66元、对个人和家庭的补助612784.4元。

公用经费2030746.41元,较上年决算数增加553715.88元，增长37.49%,主要原因是增人增资。公用经费用途主要包括是办公费1354709.33元、电费30000元、邮电费28000元、差旅费7096元、劳务费130000元、工会经费131491.08元、公务用车运行维护费10000元、其他交通费用339450元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入9231642.00元,本年支出9231642.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下武山县渭川大道（令川段）征地补偿款230136元、武山县城郊高端标准公共仓储设施建设项目征地补偿232178元、韩川服务区征地补偿款396190元、武山县渭川制砂厂进出口道路建设征地补偿款150733元、陈门片区城市棚户区改造项目房屋征收与补偿款支出2000000元、渭北高速公路北侧老庄区域征地补偿款1348581元、城关第二小学操场遗留问题征地补偿334740元、韦庄村征地拆迁补偿款767954元、武山县产业孵化园建设项目（上街、史庄）征地补偿款1047431元、韩川市政工程道路征地补偿358421元、韩川果蔬市场区域征地补偿款2317565元、武山县建筑垃圾资源化利用处理厂项目征地补偿47713元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出60000.00元,主要用于对国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为20000.00元,支出决算为10000.00元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求，大力压减“三公”经费开支,使得实际支出低于预算。较上年决算数减少10000.00元，下降50.00%,主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求，大力压减“三公”经费开支,支出较上年减少50%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是预算编制科学精准,用车管理规范高效，预算执行监督到位,较上年决算数持平,主要原因是无新增购置。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数无变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学精准,用车管理规范高效，预算执行监督到位。

3.公务接待费全年预算数为10000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求，从严控制公务接待活动,取消或合并非必要的公务接待安排，实现接待零支出。较上年决算数减少10000.00元，下降100.00%,主要原因是全面从严落实厉行节约政策，预算与执行双重管控，最终实现支出较上年10000元完全清零。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1966527.05元,机关运行经费主要用于开支开支日常办公支出。机关运行经费较上年决算数增加562570.42元，增长40.07%,主要原因是办公设施更新与维护需求增加，人员相关办公支出增长。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,较上年无变化。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少133659.63元，下降100.00%,主要原因是按照“过紧日子”及厉行节约政策，主动压减非刚性培训支出，优化培训形式，培训需求阶段性调整，整合共享外部免费资源。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计966597.61元,其中：政府采购货物支出966597.61元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于垃圾的日常清理清运。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目56个,涉及资金22118049.03元。对2024年度渭北高速公路北侧老庄区域征地补偿款、武山县产业孵化园建设项目征地补偿款等12个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金9231642元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金60000元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对邓堡至雷口花椒种植基地产业路建设项目、清池村2024年乡村建设示范项目2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2650000元,政府性基金预算支出9231642元,国有资本经营预算支出60000元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，各实施项目基本能达到年初项目绩效申报要求，按进度实施项目并拨付资金。在支出过程中，能够严谨遵守各项规章制度，做到专款专用，按进度实施项目并拨付资金。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度单位决算中反映武山县城关镇奎阁村党群服务中心建设工程、韩川服务区征地补偿款等34个项目绩效自评结果。

1.“关于解决韩川服务区征地补偿款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为396190元,执行数为396190元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城关镇配合县自然资源局已完成武山县韩川服务区征地6户3.448亩的土地征收工作，从而保证服务区建设项目顺利开展。发现的主要问题及原因是补偿款发放后缺乏后续保障。下一步改进措施：一是精准落实后续保障工作；二是强化跟踪回访与诉应响应。韩川服务区征地补偿款项目绩效自评情况：优。

2.“武山县渭川大道（令川段）征地补偿款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为230136元,执行数为230136元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是配合自然资源局完成武山县渭川大道（令川段）1户1.877亩的土地征收工作，需征地及地上附着物补偿款共计230136元。发现的主要问题及原因是补偿款发放后缺乏后续保障。下一步改进措施：一是精准落实后续保障工作；二是强化跟踪回访与诉应响应。武山县渭川大道（令川段）征地补偿款项目绩效自评情况：优。

3.“城关镇2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况提高项目实施的针对性和有效性，确保项目充分发挥效益，项目管理效能得到提升。发现的主要问题及原因绩效目标执行中不存在偏差。下一步改进措施：一是规范资金使用和预算管理；二是提升管理效能与服务质量。城关镇2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费项目绩效自评情况：优。

4.“城关镇国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况进一步做好国有企业退休人员社会化管理工作。发现的主要问题及原因补助资金主要用于档案存放、基础台账维护等常规性支出，个性化文化活动等“精准化”服务缺失。下一步改进措施：加强部门协同衔接，更精准的提供服务。城关镇国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：优。

5.“关于解决陈门片区城市棚户区改造项目房屋征收与补偿款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城关镇人民政府配合县自然资源局、县建设局、县住房建设事务服务中心、县城乡更新中心已完成陈门片区城市棚户区改造项目1户商住征收拆迁及地上附着物事务拆迁工作。发现的主要问题及原因：一是征收沟通效率存在提升空间；二是部门协同衔接存在微小断层。下一步改进措施：一是精准落实后续保障工作；二是强化跟踪回访与诉应响应。陈门片区城市棚户区改造项目房屋征收与补偿款项目绩效自评情况：优。

6.“武山县城郊高端标准公共仓储设施建设项目（城关镇上街村）征地补偿款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为232178元,执行数为232178元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照县政府安排已完成武山县城郊高端标准公共仓储设施建设项目征地1户1.86亩，需征地补偿资金232178元。发现的主要问题及原因：补偿款发放后缺乏后续保障。下一步改进措施：一是精准落实后续保障工作；二是强化跟踪回访与诉应响应。武山县城郊高端标准公共仓储设施建设项目绩效自评情况：优。

7.“渭北高速公路北侧老庄区域征地补偿款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为1348581元,执行数为1348581元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城关镇配合县自然资源局完成渭北高速公路北侧老庄区域1户涉及房屋、附着物及其他设施德土地征收，需征地款1348581元。发现的主要问题及原因：补偿款发放后缺乏后续保障。下一步改进措施：一是精准落实后续保障工作；二是强化跟踪回访与诉应响应。渭北高速公路北侧老庄区域征地补偿款项目绩效自评情况：优。

8.“2024年充分就业社区补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为6万元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对已认定的省级充分就业社区武山县城关镇西关社区、武山县城关镇东关社区落实充分就业社区补助资金各 2万元；对 2023 年新认定的武山县城关镇渭北区、武山县城关镇阳光社区落实充分就业社区补助资金各 1 万元，合计划拨资金6 万元。保障西关社区、东关社区、渭北社区、阳光社区就业创业、公共就业与人才服务充分就业，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：此项资金指标于11月25日下达，该项活动已开展完成，因我县级国库资金紧张，11月底暂停支付，所以次项资金未能及时清算。下一步将会早谋划，早启动，与绩效目标紧密切合，全面对接，加强监管，确保按项目绩效目标进行拨付。2024年充分就业社区补助资金项目绩效自评情况：良。

9.“武山县城关镇奎阁村党群服务中心建设工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元,执行数为30万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况是新建奎阁村村级党群服务中心面积260平米，奎阁村村级党群服务中心的建设将维持奎阁村党群服务的正常运转，为村级经济社会事业发展提供坚强的纪律保障，让群众积极参与村庄建设。发现的主要问题及原因：服务配套不足。下一步改进措施：将会早谋划，早启动，与绩效目标紧密切合，与施工方全面对接，，加强项目监管，确保按项目绩效目标进行拨付。武山县城关镇奎阁村党群服务中心建设工程项目绩效自评情况：优。

10.“2024年城关镇村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.68 分。项目全年预算数为190万元,执行数为183.87万元,完成预算的96.77%。项目绩效目标完成情况：城关镇38个行政村村级办公经费，用于行政村正常办公支出，毎村5万元，共190万元，保障基层组织正常运转。发现的主要问题及原因：村级办公经费多用于分散的小额支出（如零星办公采购等）经费支付需经过环节较多，存在部分因材料不完整需反复补充，延缓资金支付进度。下一步改进措施：明确资金的申请流程，所需材料及注意事项。2024年城关镇村级办公经费项目绩效自评情况：优。

11.“城关镇2024年豆角标准化规模生产示范基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城关镇2024年豆角标准化规模生产示范基地建设项目计划在磨儿、南峪、杨坪、康瓦坪等村集中连片种植架豆400亩。通过该项目实施，进一步激发群众发展豆角产业的积极性，建立生产示范基地，提高规模化程度，持续做强豆角富民产业，提高生产效益，亩均产值4000元以上。发现的主要问题及原因：一是技术指导精准度不足，难以实现“一户一策”精准指导；二是市场对接渠道单一，抗市场价格波动能力弱。下一步改进措施：强化精准化服务，拓展市场渠道，进一步提升项目综合效益。城关镇2024年豆角标准化规模生产示范基地建设项目绩效自评情况：优。

12.“城关镇黄山村乡村建设示范村巩固提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为30.9万元,执行数为29.355万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：该项目排水渠建设255米，整治闲置麦场2200平方米，维修巷道2200平方米，硬化18cm道路180平方米，新建护坡235立方米，挡土墙50米。该项目将会鼓励群众参与推进农村人居环境整治，强化基础设施和公共服务建设，不断提高农民群众获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。黄山村乡村建设示范村巩固提升项目绩效自评情况：优。

13.“城关镇清池村2024年乡村建设示范村项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为200万元,执行数为190万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：城关镇清池村2024年乡村建设示范村项目计划巷道硬化长2200米，均宽3米，共6600平方（包含破碎），污水管网建设1800米，新建1米口径排水渠(含盖板)1.3公里。完善农村基础设施，提升公共基础服务水平，改善村容村貌，不断提高农民群众获得感、幸福感、安全感。通过用工等方式，吸纳务工最少20人，增加了农民的收入，提高了群众的幸福指数。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。清池村2024年乡村建设示范村项目绩效自评情况：优。

14.“城关镇2024年中药材标准化规模生产示范基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城关镇2024年中药材标准化规模生产示范基地建设项目计划在城关镇黄山村种植万寿菊、款冬花中药材500亩，流转令川村土地500亩建设中药材大黄种植示范点。通过物化补贴方式,进一步激发“三类户”和脱贫户发展特色产业的积极性,积极开展中药材种植,户均增加收入3000元以上，拓宽收入渠道，消除返贫风险。发挥示范带动作用，带动群众就近就业，增加群众收入。发现的主要问题及原因：一是技术指导精准度不足，难以实现“一户一策”精准指导；二是市场对接渠道单一，抗市场价格波动能力弱。下一步改进措施：强化精准化服务，拓展市场渠道，进一步提升项目综合效益。2024年中药材标准化规模生产示范基地建设项目绩效自评情况：优。

15.“2024年武山县补充耕地撂荒整治及耕种奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为74万元,执行数为74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：武山县补充耕地撂荒地整治项目是整治武山县县域范围内农田撂荒行为，恢复耕地项目，具体由各乡镇负责实施。按照相关统计数据，2024年整治撂荒地面积5850亩，项目工作要求2023年3月完成土地平整，土地达到耕种农作物要求，并种植农作物，2023年5月农作物高度达到15厘米。按照县委县政府工作安排，对完成该项工作的乡镇，撂荒地整治奖补500/亩，耕种奖补500元/亩，共需资金585万元，城关镇需要资金74万。发现的主要问题及原因：一是在实际整治过程中，部分区域因地形复杂、土壤改良难度大，需增加机械使用频次与改良材料用量，导致资金紧张。；二是部分整治后的撂荒地在完成第一季农作物种植后，第二季种植积极性有所下降，存在再次撂荒风险。下一步改进措施：一是强化耕种后续保障；二是完善整治监管体系。补充耕地撂荒整治及耕种奖补项目项目绩效自评情况：优。

16.“韩川市政工程道路征地补偿”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为358421元,执行数为358421元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城关镇配合县自然资源局已完成武山县韩川市政工程道路3户2.739亩的土地征收工作，需征地及地上附着物补偿款共计358421元。发现的主要问题及原因：补偿款发放后缺乏后续保障。下一步改进措施：一是精准落实后续保障工作；二是强化跟踪回访与诉应响应。韩川市政工程道路征地补偿项目绩效自评情况：优。

17.“城关镇北山村村级集体杂粮加工厂建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为50万元,执行数为47.5万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：该项目将实施购置六组型号磨面机一台23万元，扎捆一体收割机一台12万元，货运车1辆5万元，基础设施建设厂房40平方米，储存间60平方米，水、电10万元。该项目将利用闲置的村小学场地得到利用，壮大村集体经济，增加村集体经济收入。该项目的实施可以增加群众收入，可以激发群众的种植积极性。发现的主要问题及原因：一是设备利用率未达预期，磨面机、收割机等设备投入使用后，存在部分时段闲置情况；二是加工厂投产后，在生产流程优化、成本控制、市场对接等方面存在短板，影响运营效率。下一步改进措施：一是提升设备综合利用率；二是强化运营团队建设。城关镇北山村村级集体杂粮加工厂建设项目绩效自评情况：优。

18.“城关镇2024年晚熟马铃薯标准化生产示范基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城关镇2024年晚熟马铃薯标准化生产示范基地建设项目计划令川村、流转坡儿村土地500亩建设马铃薯种植示范点。通过实物补贴，激发合作社积极性，减少土地流失，保障粮食产量。发挥示范带动作用，带动群众就近就业，增加群众收入。发现的主要问题及原因：一是技术指导精准度不足，难以实现“一户一策”精准指导；二是市场对接渠道单一，抗市场价格波动能力弱。下一步改进措施：强化精准化服务，拓展市场渠道，进一步提升项目综合效益。2024年晚熟马铃薯标准化生产示范基地建设项目绩效自评情况：优。

19.“韩川服务区征地补偿款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为396190元,执行数为396190元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城关镇配合县自然资源局已完成武山县韩川服务区征地6户3.448亩的土地征收工作，需征地及地上附着物补偿款共计396190元。发现的主要问题及原因：补偿款发放后缺乏后续保障。下一步改进措施：一是精准落实后续保障工作；二是强化跟踪回访与诉应响应。韩川服务区征地补偿款项目绩效自评情况：优。

20.“西关社区（科普示范社区）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社区是科普工作的重要领域，该项目的实施将提升科普工作和公民的科学素质，推动社区科普工作的深入，落实关于科技创新和科普工作的重要体现，将丰富人民群众的精神文化生活，助力乡村振兴，通过本项目的实施可以更好的满足人民群众的多样化的需求，更进一步提高人民群众的幸福感和获得感。发现的主要问题及原因：一是科普活动针对性不足；二是科普队伍力量薄弱。下一步改进措施：一是精准匹配科普需求，建立需求台账，针对性设计科创实践、智能设备培训、职业健康等专项科普活动；二是壮大科普队伍力量。西关社区（科普示范社区）项目绩效自评情况：优。

21.“武山县城关镇2024年社区办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、2024年我镇6个社区经费的拨付，进一步有效提升社区工作的发展；2、确保我镇6个社区办公业务正常运转；3、加强社区组织为民服务及办事效率；4、提升社区党群服务治理能力。发现的主要问题及原因：社区办公经费多用于分散的小额支出（如零星办公采购等）经费支付需经过环节较多，存在部分因材料不完整需反复补充，延缓资金支付进度。下一步改进措施：明确资金的申请流程，所需材料及注意事项。2024年社区办公经费项目绩效自评情况：优。

22.“城关镇杜塄村乡村建设示范村巩固提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元,执行数为47.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目将砌石墙67平方米，道路硬化460平方米，配套直径300mm波纹管230米，排水渠260米，闲滩地整治3500平方米，路边整治1.2公里。该项目实施后该村基础设施短板将得到有效弥补，人居环境有效提升，村庄面貌明显改善，群众满意度增强，幸福指数提高，村党组织凝聚力得到增强，就近吸纳群众务工，增加群众务工收入。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。杜塄村乡村建设示范村巩固提升项目绩效自评情况：优。

23.“城关镇邓堡-雷口花椒种植基地产业路建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.6分。项目全年预算数为65万元,执行数为52万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：城关镇邓堡-雷口花椒种植基地产业路建设项目计划新修产业路5公里，宽4米。盘活村上土地，方便群众的生产活动，减少群众的种植投入。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是项目实施聚焦 “建设环节”，对 “建后管养” 规划不足，缺乏长效管理意识。。下一步改进措施：2.村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。邓堡-雷口花椒种植基地产业路建设项目绩效自评情况：良。

24.“2024年环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.99万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：2024年环境卫生整治经费，保障下街等38村环境卫生干净整洁，垃圾及时清运。发现的主要问题及原因：资金数额较少，不能满足全年环境卫生整治资金的需求。下一步改进措施：积极争取项目资金，加大对环境卫生整治资金的投入。2024年环境卫生整治经费项目绩效自评情况：优。

25.“城关镇邓堡村集体粮油加工厂建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为70万元,执行数为66.5万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：购置六组型号磨面机一台；榨油机1台；扎捆一体收割机一台；货运车1辆；基础设施建设。发现的主要问题及原因：一是设备利用率未达预期，磨面机、收割机等设备投入使用后，存在部分时段闲置情况；二是加工厂投产后，在生产流程优化、成本控制、市场对接等方面存在短板，影响运营效率。下一步改进措施：一是提升设备综合利用率；二是强化运营团队建设。邓堡村集体粮油加工厂建设项目绩效自评情况：优。

26.2023年公务员考核优秀奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为31500元,执行数为31500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀公务员发挥模范带头作用，在今后工作中瞄准新目标、取得新成绩，坚定信息，奋力为全县社会经济发展做出新贡献。2023年公务员考核优秀奖金项目绩效自评情况：优。

27.“城关镇2024年驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为143000元,执行数为142990元,完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：一是预算编制时对零星支出的预估精度不足，部分办公用品采购实际单价略低于预算标准；二是驻村工作队财务经办人员缺乏专业财务培训，存在部分因材料不完整需反复补充，延缓资金支付进度。下一步改进措施：明确资金的申请流程，所需材料及注意事项。2024年驻村帮扶工作队经费绩效自评情况：良。

28.“2024年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为130000元,执行数为130000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：一是预算编制时对零星支出的预估精度不足，部分办公用品采购实际单价略低于预算标准；二是驻村第一书记缺乏专业财务培训，存在部分因材料不完整需反复补充，延缓资金支付进度。下一步改进措施：明确资金的申请流程，所需材料及注意事项。2024年全省驻村第一书记工作经费：优。

29.“城关镇坪塬村设施蔬菜种植基地产业路、灌渠建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为35.96万元,执行数为10.788万元,完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：该项目1.新建砂化产业路长1200米、宽4米，预算资金3.76万元。 2.新建口径600u型灌溉渠，长2300米，预算资金32.2万元。合计35.96万元。通过项目实施，进一步激发群众发展大棚种植，建立生产示范基地，提高规模化程度，持续做强富民产业，提高生产效益。发挥示范带动作用，带动群众就近就业，增加群众收入。发现的主要问题及原因：预算执行严重滞后，前期项目审批流程繁琐，立项、设计、招投标等环节耗时过长，导致施工启动时间比计划延迟 4 个月以上。下一步改进措施：一是加速推进预算执行与项目建设。二是优化项目规划方案。城关镇坪塬村设施蔬菜种植基地产业路、灌渠建设项目：良。

30.“城关镇刘湾村乡村建设示范村巩固提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为46.4万元,执行数为44.08万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：该项目建成排水渠510米，路面硬化1200平方米，整治闲置麦场2000平方米，新建挡土墙250立方米，通过实施该项目鼓励群众参与，推进农村人居环境整治，强化基础设施和公共服务建设，不断提高农民群众获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。城关镇刘湾村乡村建设示范村巩固提升项目绩效自评情况：优。

31.“2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障镇“三馆一站”免费开放，正常运转，丰富群众精神生活，提升群众幸福感。发现的主要问题及原因：前期未系统开展群众需求调研，服务设计依赖传统模式；受人员、场地限制，特色服务策划与落地能力较弱。下一步改进措施：打造精准化特色服务，搭建共享信息平台，同步发布活动信息、共享文化资源，提升服务整体效能。城关镇“三馆一站”免费开放项目绩效自评情况：优。

32.“城关镇2024年大豆-玉米带状复合种植基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施建设大豆-玉米复合带状种植900亩，其中：武山县伟腾种植专业合作社900亩，按照每亩200元的标准进行奖补，需资金18万元。该项目的实施将会发挥示范带动作用，带动群众就近就业，增加群众收入。发现的主要问题及原因：一是部分种植户对大豆玉米带状复合种植技术的理解和掌握不够深入，在实际操作中未能严格按照技术规范执行；二是大豆和玉米在生长过程中对养分、水分和病虫害防治的需求存在差异，增加了田间管理的复杂性；三是现有的农业机械设备在适应大豆玉米带状复合种植模式方面存在不足。下一步改进措施：一是丰富技术培训形式，除集中授课外，增加实地示范操作、田间指导和线上咨询等方式。邀请农业专家深入种植基地，根据不同种植户的实际情况，提供一对一的技术指导和解决方案；二是根据本地的土壤、气候条件和作物生长特点，制定一套科学、详细且具有可操作性的大豆玉米带状复合种植田间管理方案。城关镇2024年大豆-玉米带状复合种植基地建设项目绩效自评情况：优。

33.“武山县村党群服务中心建设补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.67分。项目全年预算数为1万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况是为进一步加强南关社区基层党组织建设，阵地修缮，下达专项资金1万元。发现的主要问题及原因：服务配套不足。下一步改进措施：将会早谋划，早启动，与绩效目标紧密切合，与施工方全面对接，加强项目监管，确保按项目绩效目标进行拨付。武山县村党群服务中心建设补助资金项目（南关社区）绩效自评情况：优。

34.“困难群众救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.18分。项目全年预算数为14.9万元,执行数为4.7324万元,完成预算的31.76%。项目绩效目标完成情况是为1.保障城乡低保对象基本生活； 2.特困人员救助城乡统筹； 3.临时救助及时有效，救急解难； 4.确保受疫情、灾情等影响的困难群众基本生活得到保障； 5.为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助，协调及时返乡并做好回归稳固工作； 6.对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作； 7.保障孤儿和艾滋病感染儿童生存、促进其成长。使其生活过得更有尊严、更好的融入社会。发现的主要问题及原因：困难群众救助补助资金指标下达时按照全镇人口基数下达，该项目资金专门用于保障全镇困难群众的基本生活需求，资金下达后镇区范围内符合政策条件的群众申报人数较少，因此资金拨付比例较低。下一步改进措施：一是强化前期需求摸排与预算衔接；二是健全动态管理与精准救助机制。困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：良。

三、部门重点绩效评价结果

我部门2024年度重点项目绩效评价2个项目，具体评价情况以报告的形式随附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。