一、单位基本概况
（一）主要职能
1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；
2.保证监督职能；
3.教育和管理职能；
4.服从和服务于经济建设的职能；
5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；
6.完成县委、县政府交给的其他工作任务；
7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
8.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
10.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）机构设置情况
我单位机关下设6个站所机构。1个财政所，另外独立核算。
二、武山县城关镇人民政府2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为4583.9万元，其中：
1.财政拨款收入4583.9万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数3620.74万元增加963.16万元，增长26.6%，主要原因项目资金加大。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，。
6.上年结转和结余48.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，武山县城关镇人民政府支出为4627.7万元。其中：
基本支出1219.58万元，较2020 年度决算数1313.79万元减少94.21万元，下降7.17%，主要原因人员减少。
项目支出3408.12万元，较2020 年度决算数2456.54万元增加954.58万元，增长38.75%，主要原因项目资金加大。
按照功能科目分类：
1、一般公共服务支出:1305.5万元；
2、公共安全支出：2万元；
3、社会保障和就业支出：33.65万元；
4、卫生健康支出：11.85万元；
5、节能环保支出：40.55万元；
6、城乡社区支出2094.4万元；
7、农林水支出：1127.22万元；
8、国有资本经营预算支出：3.53万元；
9、灾害防治及应急管理支出8.995万元。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，武山县城关镇人民政府财政拨款收入总计4583.9万元，与上年3620.74万元相比增加963.16万元，增长26.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入2543.57万元，与上年2857.69万元相比增减少314.12万元，下降10.9%；政府性基金预算财政拨款收入2036.8万元，与上年760.54万元相比增加1276.26万元，增长167.81%；国有资本经营财政拨款3.53万元，与上年2.5万元相比增加10.3万元，增长41.2%。主要原因征地和拆迁补偿支出及农村基础设施建设投入加大。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，武山县城关镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总计2555.27万元，与上年2898.89万元相比减少343.62万元，下降11.85%；完成年初预算1678.71万元的152%
一般公共服务支出1305.5万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转，完成年初预算979.57万元的133%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资。
公共安全支出2万元，主要用于安全生产方面宣传及日常办公支出，成年初预算0万元的200%，决算数大于预算数的主要原因本年度预算资金未下达。
社会保障和就业支出33.65万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助和60年代精退人员补助，完成年初预算0万元的3365%，决算数大于预算数的主要原因本年度预算资金未下达。
卫生健康支出11.85万元，主要用于疫情防控物资购置，完成年初预算0万元的1185%，决算数大于预算数的主要原因本年度预算资金未下达。
节能环保支出40.55万元，主要用于镇村两级垃圾清运机械租赁、物资购置、环卫车辆的运行和维修，完成年初预算20.55万元的197%，决算数大于预算数的主要原因加大对农村环境保护力度。
城乡社区支出54万元，主要用于城乡建设违建的拆除等方面的支出，完成年初预算0万元的5400%，决算数大于预算数的主要原因本年度预算资金未下达。
农林水支出1098.72万元，主要用于村级正常运转、村组干部报酬、监委会主任务工补贴等，完成年初预算678.59万元的162%，决算数大于预算数的主要原因加项目资金增加。
灾害防治及应急管理支出8.995万元，用于冰雹灾害农作物受灾对农户的补助，完成年初预算8993.5%，决算数大于预算数的主要原因本年度预算资金未下达。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
武山县城关镇人民政府2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出1219.58万元，其中：一般公共服务支出1219.58万元。
1.人员经费1120.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费99.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0.97万元，决算0.97万元，完成年初预算100%。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年武山县城关镇人民政府因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年武山县城关镇人民政府公务用车购置费0万元，无新购置车辆。
2021年武山县城关镇人民政府公务用车运行费0万元，无公务用车。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年无变动。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人。无国外公务接待费。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出99.05万元，比 2020年107.77万元减少8.72万元，降低8.1%。主要原因是开源节流降低行政成本。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额23.3万元，其中：政府采购货物支出21.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
1、2021年乡镇环境卫生整治经费项目自评得分为92分，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。
2、2021年村干部报酬项目自评得分为90分，项目全年预算数为382.54万元，执行数为382.54万元，完成预算的100%。
3、2021年村干部养老保险项目自评得分为99.78分，项目全年预算数为3.03万元，执行数为3.03万元，完成预算的100%。
4、2021年组干部报酬项目自评得分为91.78分，项目全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。
5、2021年村务监督委员会主任误工补贴项目自评得分为69.98分，项目全年预算数为34.2万元，执行数为34.2万元，完成预算的100%。
6、2021年村级办公经费项目自评得分为93分，项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。
7、2021年社区办公经费项目自评得分为92分，项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。
8、2021年令川村巷道硬化项目自评得分为91.96分，项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。
9、2021年采暖补贴项目自评得分为98分，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。
10、2021年结转天财农[2020]70号城关镇农村人居环境整治整洁项目自评得分为99分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
十、相关专业名词解：
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、武山县城关镇人民政府2021年部门决算公开表（汇总）
6、武山县城关镇人民政府2021年村务监督委员会主任报酬绩效自评表
7、武山县城关镇人民政府结转天财农[2020]70号城关镇农村人居环境整治整洁绩效自评表
8、武山县城关镇人民政府2021年全县村干部养老保险经费绩效自评表
10、武山县城关镇人民政府2021年乡镇环境卫生整治经费绩效自评表
11、武山县城关镇人民政府2021年一事一议财政奖补项目绩效自评表
