前言

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金和镇镇政府机关财务代理；

(二)落实兑付各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策落实监督；

(三)负责组织和管理镇镇财政收入和支出，编制执行镇镇年度财政预算，监督镇镇单位预算执行，编制财政决算；

(四)负责村级“一事一议”财政奖补；

(五)负责对镇镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保镇镇国有资产安全和保值增值；

(六)负责对农民负担进行监督管理；

(七)贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督镇镇范围内各单位的财务活动；

(八)认真完成上级主管部门和镇镇交办的其它工作。

二、机构设置

我单位机关共有职工11人，其中正式职工9人，临时人员2人

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算148.14万元（详见洛门镇财政金融服务中心预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入148.14万元；政府性基金预算收入0 万元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。比2023年预算增加30.97万元，增长26.43 %，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）支出预算

2024年支出预算148.14万元（详见洛门镇财政金融服务中心预算公开表3）。比2023年预算增加30.97万元，增长26.43 %，增长的主要原因是：人员经费增加。其中：

1.一般公共服务支出107.12万元。

2.社会保障和就业支出13.03万元。

3.卫生健康支出4.95万元。

4.住房保障支出23.04万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出148.14万元，包括：一般公共服务支出107.12万元、社会保障和就业支出13.03 万元、卫生健康支出4.95万元、住房保障支出23.04万元。具体安排情况如下（详见（洛门镇财政金融服务中心预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出148.14万元，比2023年预算增加30.97万元，增长26.43 %，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出137.35万元，主要包括：基本工资42.74万元、津贴补贴11.56万元、奖金12.75万元、绩效工资21.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.19万元、职工基本医疗保险缴费4.95万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金23.04万元、其他工资福利支出7.62万元等。

公用经费支出10.79万元，主要包括：办公费5.53万元、印刷费0.20万元、差旅费0.80万元、培训费1.09万元、工会经费0.87万元、福利费1.82万元、其他商品和服务支出0.47万元等。

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出107.12万元。

2、社会保障和就业支出13.03万元。

3、卫生健康支出4.95万元。

4、住房保障支出23.04万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0 万元。

1.因公出国（境）费用0 万元，较2023年预算0万元无变化，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，较2023年预算0万元无变化，主要原因是我单位严格控制公务接待费用的开支。

3.公务用车购置及运行维护费0 万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算0万元无变化，主要原因是我单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.09万元，较2023年预算0.94增加0.15万元，增长15.96%，增长的主要原因是：我单位在《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县关于厉行节约反对浪费的各项规定下，增加单位人员培训次数，提高专业知识水平及工作能力。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算0万元无变化，主要原因是：2024年本单位无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费8.82万元，较2023年预算7万元，增加1.82万元，增长26%，增长的主要原因是：人员经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额1.71万元，其中：政府采购货物预算1.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为48.73万元。其中：办公用房360平方米，价值32万元。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入情况

无

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

2024年本单位未安排预算，部分管理转移支付相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

2024年本单位未纳入部门整体支出预算绩效管理项目。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县洛门镇财政金融服务中心

2024年 2 月 7 日