前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

（二）保证监督职能；

（三）教育和管理职能；

（四）服从和服务于经济建设的职能；

（五）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、精准扶贫工作、新闻宣传工作；

（六）完成县委、县政府交给的其他工作；

（七）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇和外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（八）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，作好护林防火工作；

（九）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（十）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（十一）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

我单位机关共有职工163人，其中正式职工163人，下设经济发展办公室，纪委监察室，党政综合办公室，党建办公室，社会管理办公室5个业务股室及 1个行政综合执法队。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算3961.88万元（详见洛门镇人民政府预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2827.57万元，占71.36%；

政府性基金预算收入1000万元，25.24%；

上年结转收入134.31万元，占3.4%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算3961.88万元（详见洛门镇人民政府预算公开表3）。其中：基本支出 2345.57万元，占59.24%； 项目支出1484万元，占37.46%； 上年结转134.31万元，占3.3 %。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出2961.88万元，包括：一般公共服务支出1931.29万元、社会保障和就业支出219.97万元、卫生健康支出78.52万元、住房保障支出363.78万元、节能环保支出234万元、农林水支出134.31万元。具体安排情况如下（详见洛门镇人民政府预算公开表4,5,6,7）；

（一）基本支出

2024年基本支出2343.57万元，比2023年预算1971.17万元增加372.4万元，增长15.8%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出2169.3万元，主要包括：工资福利支出2118.93万元 、其他对个人和家庭的补助17.68万元等。

公用经费支出280.04万元，主要包括：办公费160.72万元、印刷费1.50万元、电费5.00万元、培训费17.35万元、公务接待费1.00万元、工会经费13.88万元、福利费28.92万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用32.70万元、其他商品和服务支出17.96万元等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算618.31万元，比2023年预算597.3万元增加21.01万元，增长3.5%，增长的主要原因是：结转资金支出增加。

1.经济社会发展项目1个，主要是：洛门镇试点改革补助资金；

2.保障运转经费1个，主要是：洛门镇购买环卫服务经费；

3.其他项目5个，主要是：洛门镇国土出让收入补助。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出1931.24万元；

2、社会保障和就业支出219.97万元；

3、卫生健康支出78.52万元；

4、住房保障支出363.78万元；

5、节能环保支出234万元；

6、农林水支出134.万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元，较2023年预算2万元无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算0万元无变化，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费1万元，较2023年预算1万元无变化，主要原因是我单位严格控制公务接待费用的开支。

3.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元），较2023年预算1万元无变化，主要原因是我单位加强了公务用车的管理，减少了开支。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费17.35万元，较2023年预算15.6万元增加1.75万元，增长11.28%，增长的主要原因是我单位在《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县关于厉行节约反对浪费的各项规定下，增加了单位人员培训次数，提高专业知识水平及工作能力。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算0万元无变化，主要原因是2024年本单位无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费174.26万元，较2023年预算109.2万元增加65.06 万元，增长59.58%，增长的主要原因是人员经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额15.99万元，其中：政府采购货物预算5.99万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算10万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1972.03万元。其中：办公用房 11647.83平方米，价值1322万元。预算部门共有公务用车1辆，价值15.88万元。单价20万元以上的设备价值135.31万元。2024年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出1000万元，较2023年预算2336万元减少1336万元，下降57.19%，下降的主要原因是：洛门镇国土出让收入补助资金减少。

（二）非税收入情况

2024年本部门计划征收非税收入80万元。

（三）重点项目情况

项目名称：洛门镇购买环卫服务经费

1、项目概况：对洛门镇镇区垃圾清运及保持镇区环境卫生干净整洁。

2、立项依据：洛政发【2022】149号

3、实施主体：武山县中荷环卫公司

4、实施周期：2024年1月-2024年12月

5、实施计划：2024年1月-2024年12月

6、年度预算安排：234万元

7、预期总体目标：洛门镇区整洁干净。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。按照绩效运行监控有关要求，开展洛门镇人民政府预算项目绩效运行监控工作，包括8个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.绩效自评开展情况。2023年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目2个，增长率-75 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况。

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县洛门镇人民政府

2024年 2 月 7 日