前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

（二）保证监督职能；

（三）教育和管理职能；

（四）服从和服务于经济建设的职能；

（五）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、精准扶贫工作、新闻宣传工作；

（六）完成县委、县政府交给的其他工作；

（七）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇和外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（八）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，作好护林防火工作；

（九）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（十）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（十一）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

我单位机关共有职工174人，其中正式职工174人，下设经济发展办公室，纪委监察室，党政综合办公室，党建办公室，社会管理办公室5个业务股室及 1个行政综合执法队。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算4110.02万元（详见洛门镇人民政府预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2975.71万元，占72.67%；

政府性基金预算收入1000万元，占24.33%；

上年结转收入134.31万元，占3.3%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算4110.02万元（详见洛门镇人民政府预算公开表3）。其中：基本支出2491.71万元，占60.06 %；项目支出1484万元，占36.1 %； 上年结转134.31万元，占3.3 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出3110.02万元，包括：一般公共服务支出2038.42万元、社会保障和就业支出233万元、医疗卫生与计划生育支出83.47万元、节能环保支出234万元、住房保障支出386.82万元、农林水支出229.62万元。具体安排情况如下（详见洛门镇人民政府预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出2396.4万元，比2023年预算2088.34万元增加308.06万元，增长14.75%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出2274.22万元，主要包括：工资福利支出2256.54万元、对个人和家庭的补助17.68万元等。

公用经费支出290.83万元，主要包括：办公费166.25万元、印刷费1.70万元、电费5.00万元、培训费18.45万元、公务接待费1.00万元、工会经费14.76万元、福利费30.75万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用32.70万元、差旅费0.80万元、其他商品和服务支出18.43万元等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算618.31万元，比2023年预算增加34.31万元，增长7 %，增长的主要原因是项目资金上年结余。

经济社会发展项目1 个，主要是项目洛门镇试点改革补助资金项目。

保障运转经费1 个，主要是项目洛门镇政府购买环卫服务经费。

其他项目 无 。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2038.42万元；

2、社会保障和就业支出233万元；

3、医疗卫生与计划生育支出83.74万元；

4、节能环保支出234万元；

5、城乡社区支出1000万元；

6、住房保障支出386.82万元。

7、农林水支出134.31万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元，较2023年预算2万元无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算0万元无变化，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费1万元，较2023年预算1万元无变化，主要原因是我单位严格控制公务接待费用的开支。

3.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元），较2023年预算1万元无变化，主要原因是我单位加强了公务用车的管理，减少了开支。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费18.45万元，较2023年预算15.6万元增加1.75万元，增长11.28%，增长的主要原因是我单位在《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县关于厉行节约反对浪费的各项规定下，增加了单位人员培训次数，提高专业知识水平及工作能力。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算0万元无变化，主要原因是2024年本单位无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费183.07万元，较2023年预算109.2万元增加73.87万元，增长67.65%，增长的主要原因是人员经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额17.7万元，其中：政府采购货物预算7.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2020.76万元。其中：办公用房12007.83 平方米，价值1354万元。预算部门共有公务用车1辆，价值15.88 万元。单价20万元以上的设备价值135.31万元。2024年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出1000万元，较2023年预算2336万元减少1336万元，下降57.19%，下降的主要原因是：洛门镇国土出让收入补助资金减少。

（二）非税收入情况

2024年洛门镇人民政府计划征收非税收入80万元。

（三）重点项目情况

项目名称：洛门镇购买环卫服务经费

1、项目概况：对洛门镇镇区垃圾清运及保持镇区环境卫生干净整洁。

2、立项依据：洛政发【2022】149号

3、实施主体：武山县中荷环卫公司

4、实施周期：2024年1月-2024年12月

5、实施计划：2024年1月-2024年12月

6、年度预算安排：234万元

7、预期总体目标：洛门镇区整洁干净。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括8个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.绩效自评开展情况。2023年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目2个，增长率-75 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县洛门镇人民政府

 2024年 1 月 29日