前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金和乡镇政府机关财务代理；

(二)落实兑付各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策落实监督；

(三)负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

(四)负责村级“一事一议”财政奖补；

(五)负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

(六)负责对农民负担进行监督管理；

(七)贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

(八)认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它工作。

二、机构设置情况

我单位机关共有职工9人，其中正式职工8人，临时人员1人。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算130.18万元（详见洛门镇财政所预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入130.18万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0 万元，占0%；

其他收入 0 万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算 130.18万元（详见洛门镇财政所预算公开表3）。其中：基本支出130.18万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %； 上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出130.18万元，包括：一般公共服务支出105.33万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出11.66万元、卫生健康支出4.53 万元、住房保障支出8.65万元。具体安排情况如下（详见洛门镇财政所预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出130.18万元，比2024年预算减少17.96万元，下降87.88 %，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出116.64万元，主要包括：基本工资46.08万元、津贴补贴9.65万元、奖金11.49万元、绩效工资14.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.05万元、职工基本医疗保险缴费4.53万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金8.65万元、其他工资福利支出10.20万元等。

公用经费支出13.54万元，主要包括：办公费8.57万元、培训费0.99万元、工会经费1.32万元、福利费1.65万元、其他商品和服务支出1.00万元等。

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2025年预算数为105.33万元，比2024年预算减少1.79万元，主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为11.67万元，比2024年预算减少1.36万元，主要原因是人员减少。

3.卫生健康支出2025年预算数为4.53万元，比2024年预算减少0.42万元，主要原因是人员减少。

4.住房保障支出2025年预算数为8.65万元，比2024年预算减少14.39万元，主要原因是人员减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0 万元。

1. 因公出国（境）费用0 万元，较2024年预算0万元无变化，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，较2024年预算0万元无变化，主要原因是我单位严格控制公务接待费用的开支。

3.公务用车购置及运行维护费0 万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算0万元无变化，主要原因是我单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.99万元，较2024年预算1.09万元减少0.1 万元，下降9.17 %，下降的主要原因是我单位在《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县关于厉行节约反对浪费的各项规定下，减少单位人员培训次数。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算0万元无变化，主要原因是：2024年本单位无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.54万元，较2024年预算增加2.75万元，增长20%，增长的主要原因是2025年增加培训费0.99万元、人员经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，武山县洛门镇财政所政府采购预算总额0.94万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.94万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14.63万元。其中：办公用房360平方米，价值7.89万元。洛门镇财政所共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入情况

无

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

无

（五）国有资本经营预算支出情况

无

十、预算绩效管理情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标和可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县洛门镇财政所

2025年2月12日