目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

（2）保证监督职能；

（3）教育和管理职能；

（4）服从和服务于经济建设的职能；

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务；

（7）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（8）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（9）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（10）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（11）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位机关下设党政内设机构4个，具体为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室和平安法治办公室。设置事业单位5个，具体为：农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心、文化事业发展服务中心和综合执法队。1个财政所，另外单独核算。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为49953982.22元。与上年度相比,收、支总计各减少19983961.79元，下降28.57%，主要原因主要原因为申请落实的项目减小。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计49953982.22元,其中：财政拨款收入49953982.22元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计49953982.22元,其中：基本支出22551890.07元,占45.15%；项目支出27402092.15元,占54.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为49953982.22元。与上年相比,各减少19983961.79元，下降28.57%，主要原因主要原因为落实项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出45998956.13元,较上年决算数减少8908987.88元，下降16.23%，主要原因主要原因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出45998956.13元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21992244.41元,占47.81%；文化旅游体育与传媒支出45000.00元，占0.10%；社会保障和就业支出2343721.77元,占5.10%；卫生健康支出869772.35元,占1.89%；节能环保支出2145000.00元,占4.66%；农林水支出17064055.48元,占37.10%；住房保障支出1539162.12元,占3.35%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41582279.98元,支出决算为45998956.13元,完成年初预算的110.62%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为21114970.23元,支出决算为21992244.41元,完成年初预算的104.15%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金投入的增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为45000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的三馆一站免费开放经费的增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为2329958.01元,支出决算为2343721.77元,完成年初预算的100.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

4．卫生健康支出年初预算数为834742.42元,支出决算为869772.35元,完成年初预算的104.20%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

5．节能环保支出年初预算数为2340000.00元,支出决算为2145000.00元,完成年初预算的91.67%,决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

6．农林水支出年初预算数为11094420.00元,支出决算为17064055.48元,完成年初预算的153.81%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

7．住房保障支出年初预算数为3868189.32元,支出决算为1539162.12元,完成年初预算的39.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出22551890.07元。其中：

人员经费20402662.38元,较上年决算数增加1384191.79元，增长7.28%,主要原因是人员增加，配套资金增加。人员经费用途主要包括基本工资7027450.84元、津贴补贴2840576元、奖金2064677元、绩效工资2671020元、机关事业单位基本养老保险缴费1962515.04元、职工基本医疗保险缴费823646.6元、其他社会保障缴费143277.75元、住房公积金1447737.48元、退休费100250元、退职（役）4540元及生活补助60720元。

公用经费2149227.69元,较上年决算数增加548642.83元，增长34.28%,主要原因是主要原因是人员增加，配套公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费1344660.88元、印刷费15000元、电费90194.85元、邮电费37235.82元、差旅费17674.5元、租赁费3600元、工会经费138829.97元、公务用车运行维护费9472元及其他交通费用418500元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入3929026.09元,本年支出3929026.09元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：洛门镇国土出让收入补助--补助盛燚供热公司煤款2000000元；洛门镇国有土地出让补助收入-征地补偿款797316.64元；洛门镇项目建设征地补偿款1131709.45元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出26000.00元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为20000.00元,支出决算为9472.00元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求，我单位开源节流、缩减“三公”经费支出。较上年决算数减少528.00元，下降5.28%,主要原因是开源节流，减少相应支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用，较上年决算数持平,因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为9472.00元,决算数小于预算数的主要原因是根据省、市、县“过紧日子”要求，严格控制公务车辆运行维护费用。较上年决算数减少528.00元，下降5.28%,主要原因是根据省、市、县“过紧日子”要求，严格控制公务车辆运行维护费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为9472.00元,决算数小于预算数的主要原因是控制公务车辆运行维护费用,较上年决算数减少528.00元，下降5.28%,主要原因是根据省、市、县“过紧日子”要求，严格控制公务车辆运行维护费用。

3.公务接待费全年预算数为10000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2149227.69元,机关运行经费主要用于开支办公费1399973.41元、印刷费17000元、电费90194.85元、邮电费37235.82元、差旅费25674.50元、租赁费3600元、工会经费147577.11元、公务用车运行维护费9475元、其他交通费用418500元。机关运行经费较上年决算数增加547538.79元，增长35.84%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少146533.46元，下降100.00%,主要原因是无培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2950998.00元,其中：政府采购货物支出2950998.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额2950998.00元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于镇区环境卫生治理及镇区交通秩序维护。单价100元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算该项目全面开展绩效自评,一级项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度洛门镇国土出让收入补助--补助盛燚供热公司煤款等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3929026.09元,占政府性基金预算该项目总额的100%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金26000元,占国有资本经营预算该项目总额的100%。组织对“2024年洛门镇东西部协作乡村振兴示范村建设项目”、“2024年洛门镇大南河流域蔬菜初加工建设项目”等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出5460000元,政府性基金预算支出2000000元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，各实施项目基本能达到年初项目绩效申报要求，按进度实施项目并拨付资金。在支出过程中，能够严谨遵守各项规章制度，做到专款专用，按进度实施项目并拨付资金。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映洛门镇李堡村集体经济发展蔬菜运输保鲜冰块生产项目、洛门镇刘坪村乡村建设示范村巩固提升项目等49个项目绩效自评结果。

1.“洛门镇项目建设征地补偿款项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1131709.45元,执行数为1131709.45元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：洛门镇项目建设征地补偿款涉及建设项目2个，涉及农户23户、一个村级股份经济合作社，现已全部完成。发现的主要问题及原因：该项目在推进过程中，存在部分农户对征地补偿政策理解不够深入的问题。原因在于政策宣传形式较为单一，导致农户对补偿标椎、发放流程等关键信息知晓不全面。下一步改进措施：将丰富政策宣传形式，详细为农户解读政策，确保农户充分了解政策内容。该项目绩效自评结果为优秀。

2.“2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为26000元,执行数为26000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目涉及3个社区的国有企业退休人员，现已全部完成。发现的主要问题及原因：该项目在实施过程中，存在对退休人员个性化服务供给不足的问题。原因是前期对退休人员的需求调研不够全面。下一步改进措施：开展精准需求调研，组织工作人员通过上门走访，详细了解国有企业退休人员在各方面的需求。该项目绩效自评结果为优秀。

3.“县级衔接资金+洛门镇2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费+武财预【2024】2号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为150000元,执行数为150000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.洛门镇2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费；2.该项目管理费用主要用于衔接资金支持项目的前期规划、勘查、涉及、评审、招标、监理、公告公示、验收评估等与项目管理相关的支出。现已全部完成。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。该项目绩效自评结果为优秀。

4.“东西部协作资金+ 洛门镇高桥村人居环境整治项目+甘财振兴【2024】6号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为100000元,执行数为80000元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：安装防护栏30米、场地硬化700平方米、治理闲滩烂地2处。现已全部完成。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。该项目绩效自评结果为优秀。

5.“2024年充分就业社区补助资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分。项目全年预算数为2000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对已认定的省级充分就业社区武山县洛门镇富源社区落实充分就业社区补助资金 1万元；对 2023 年新认定的武山县洛门镇乐善社区落实充分就业社区补助资金各 1万元，合计划拨资金2万元，保障富源社区、乐善社区就业创业、公共就业与人才服务专项费用的支出。发现的主要问题及原因：此项资金指标于11月25日下达，该项活动已开展完成，因我县级国库资金紧张，11月底暂停支付，所以此项资金未能及时清算。下一步改进措施：优化资金使用审批流程，减少不必要的审批环节，保障资金及时、有效使用。该项目绩效自评结果为中。

6.“2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45000元,执行数为45000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：洛门镇2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金，以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：公共图书馆、美术馆、文化馆在免费开放过程中，活动形式和内容的创新性不足，对群众的吸引力还有提升空间。原因是在策划活动时，缺乏对群众文化需求的深入调研，且与文化艺术领域专业人士和机构的合作不够，导致活动较为传统，难以满足群众日益多样化的文化需求。下一步改进措施：开展广泛的群众文化需求调研，通过问卷调查、实地访谈等方式，了解群众对文化活动的喜好和期待；二是邀请专业人士参与活动策划与开展，引入更多新颖、高质量的文化活动形式和内容，增强公共文化场所对群众的吸引力。该项目绩效自评结果为优秀。

7.“2024年洛门村级办公经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.77分。项目全年预算数为2250000元,执行数为2082810.22元,完成预算的92.56%。项目绩效目标完成情况：洛门镇45个行政村村级办公经费，用于行政村正常办公支出，毎村5万元，共2250000元，保障基层组织正常运转。发现的主要问题及原因：预算执行率未达100%，存在部分资金未完全执行的情况。原因是在资金使用规划上，对村级办公经费的使用节奏和需求预估不够精准，导致资金未能在年度内全部合理使用完毕。下一步改进措施：提前与45个行政村沟通，详细了解各行政村年度办公需求和资金使用计划，根据实际情况更科学地规划资金使用节奏，确保预算资金能在年度内高效、充分地执行，提高预算执行率。该项目绩效自评结果为优秀。

8.“2024年洛门社区办公经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.02分。项目全年预算数为300000元,执行数为280225.26元,完成预算的93.4%。项目绩效目标完成情况：洛门镇3个社区办公经费，用于社区正常办公支出，毎社区10万元，共300000元，保障基层组织正常运转。发现的主要问题及原因：预算执行率未达100%，存在部分资金未完全执行的情况。原因是在资金使用规划上，对社区办公经费的使用节奏和需求预估不够精准，导致资金未能在年度内全部合理使用完毕。下一步改进措施：提前与3个社区沟通，详细了解年度办公需求和资金使用计划，根据实际情况更科学地规划资金使用节奏，确保预算资金能在年度内高效、充分地执行，提高预算执行率。该项目绩效自评结果为优秀。

9.“东西部协作资金+ 东西部协作乡村振兴示范村建设项目-改口村+甘财振兴【2024】6号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1500000元,执行数为1250000元,完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：硬化巷道5000平方米（含破碎，配套排水管网），边沟600米，闲滩烂地治理3000平方米，人居环境整治及村容村貌提升等，产业发展，提升农家乐一处。该项目按实际工程进度进行支付，已完成进度83.33%。发现的主要问题及原因：项目预算执行率为83.33%，未达到100%。原因是项目在实施过程中，部分工程环节受天气等不可控因素影响，施工进度有所延迟，导致资金支付未能按计划全部完成。下一步改进措施：在今后的项目规划中，更加全面地考虑各种可能出现的突发状况，完善项目实施计划，提高预算执行的准确性和及时性。该项目绩效自评结果为优秀。

10.“东西部协作资金+东西部协作乡村振兴示范村建设项目-响河村+甘财振兴【2024】6号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1500000元,执行数为1250000元,完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：硬化巷道600平方米，排水渠300米，块石挡墙500立方米，闲滩烂地治理8000平方米，人居环境整治及村容村貌提升等，发展村集体经济，提升改造农家乐一处。该资金以按实际支付进度完成支付。发现的主要问题及原因：项目预算执行率为83.33%，未达到100%。原因是项目在实施过程中，部分工程环节受天气等不可控因素影响，施工进度有所延迟，导致资金支付未能按计划全部完成。下一步改进措施：在今后的项目规划中，更加全面地考虑各种可能出现的突发状况，完善项目实施计划，提高预算执行的准确性和及时性。该项目绩效自评结果为优秀。

11.“公务员2022年度考核优秀奖”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为16500元,执行数为16500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公务员2022年度考核优秀奖金，该资金以完成支付。发现的主要问题及原因：在公务员2022年度考核优秀奖项目实施过程中，对奖金发放的宣传力度不够。原因是仅通过内部通知的方式进行传达，未采用更广泛的宣传渠道，导致部分公务员对奖金发放的相关政策和情况知晓不充分。下一步改进措施：拓宽宣传渠道，确保公务员能全面了解奖金发放政策和情况。该项目绩效自评结果为优秀。

12.“关山村果蔬交易大棚建设”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为65000元,执行数为65000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、新建交易大棚200平方米；2、完善村级基础设施；3、为群众生产交易提供便利。该资金以完成支付。发现的主要问题及原因：果蔬交易大棚建成后，在后续运营管理方面，缺乏长期的维护规划。原因是项目前期更侧重于建设环节，对运营维护的重视程度不足，导致大棚运营的科学性和持续性有待提升。下一步改进措施：制定详细的大棚长期维护规划，明确维护责任人和维护周期，确保大棚能长期稳定地为群众生产交易提供便利。该项目绩效自评结果为良。

13.“困难群众救助补助资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.26分。项目全年预算数为166000元,执行数为56800元,完成预算的34.21%。项目绩效目标完成情况：为全镇符合政策要求的因病、因学、因残、因突发性意外事件和县政府认定的遭遇其他特殊困难导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，及时给予救助。按实际申报情况已支付34.21%。发现的主要问题及原因：困难群众救助补助资金预算执行率仅为34.21%，远低于预期。主要原因是救助政策宣传不够到位，部分符合条件的困难群众不了解救助渠道和申请流程，导致申请人数不足。下一步改进措施：一是加大救助政策宣传力度，通过镇、村两级公告栏、微信群、入户宣传等多种方式，广泛宣传困难群众救助补助政策的申请条件、流程等内容，提高群众知晓率。该项目绩效自评结果为中。

14.“洛门镇2024年驻村帮扶工作队省级财政专项经费+甘财振兴【2024】1号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为110000元,执行数为110000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为11个贫困村帮扶队采购办公用品及生活必需品，项目的实施能进一步提高脱贫村驻村帮扶工作队工作效率，提高帮扶队员工作积极性；该资金以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：在为贫困村帮扶队采购办公用品及生活必需品时，对帮扶队实际需求的精准把握还有不足。仅通过简单的沟通了解需求，没有进行全面、系统的需求统计和分析，导致采购的部分物品与帮扶队的实际需求存在一定偏差。下一步改进措施：建立需求动态反馈机制，在采购过程中及采购后，及时收集帮扶队对采购物品的意见和建议，以便后续采购工作能更好地贴合实际需求。该项目绩效自评结果为优秀。

15.“洛门镇2024年驻村帮扶工作队市级财政专项经费+天财农【2023】99号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10000元,执行数为10000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为10个贫困村帮扶队采购办公用品及生活必需品，项目的实施能进一步提高脱贫村驻村帮扶工作队工作效率，提高帮扶队员工作积极性；该资金以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：在为贫困村帮扶队采购办公用品及生活必需品时，对帮扶队实际需求的精准把握还有不足。仅通过简单的沟通了解需求，没有进行全面、系统的需求统计和分析，导致采购的部分物品与帮扶队的实际需求存在一定偏差。下一步改进措施：建立需求动态反馈机制，在采购过程中及采购后，及时收集帮扶队对采购物品的意见和建议，以便后续采购工作能更好地贴合实际需求。该项目绩效自评结果为优秀。

16.“洛门镇2024年驻村第一书记工作经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为110000元,执行数为110000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为11个贫困村帮扶队采购办公用品及生活必需品，项目的实施能进一步提高脱贫村驻村帮扶工作队工作效率，提高帮扶队员工作积极性；该资金以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：在为贫困村帮扶队采购办公用品及生活必需品时，对帮扶队实际需求的精准把握还有不足。仅通过简单的沟通了解需求，没有进行全面、系统的需求统计和分析，导致采购的部分物品与帮扶队的实际需求存在一定偏差。下一步改进措施：建立需求动态反馈机制，在采购过程中及采购后，及时收集帮扶队对采购物品的意见和建议，以便后续采购工作能更好地贴合实际需求。该项目绩效自评结果为优秀。

17.“洛门镇国土出让收入补助--补助盛燚供热公司煤款”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为2000000元,执行数为2000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2019年开展洛门镇经济发达镇建设，改革4年来洛门镇镇域面积增加，商贸繁荣，基础设施不断完善，群众的幸福感，获得感不断加强。2024年申报财政预算洛门镇国土出让补助收入4400万元，继续加大镇区基础设施电费完善；该资金已完成支付。发现的主要问题及原因：在资金使用过程中，对资金使用效益的跟踪和评估不够全面深入。下一步改进措施：定期组织人员对资金使用效益进行评估，根据评估结果及时总结经验、发现问题，为后续资金的更好使用提供参考，确保资金发挥最大效益。该项目绩效自评结果为良。

18.“洛门镇改革试点补助资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.51分。项目全年预算数为2500000元,执行数为2446284.7元,完成预算的97.85%。项目绩效目标完成情况：巩固深化洛门镇行政管理体制改革试点成果、加快洛门镇经济发达镇建设；该资金已完成97.85%的支付。发现的主要问题及原因：项目预算执行率为97.85%，未达到100%。主要是在项目实施后期，工作推进稍缓，导致剩余资金未能及时完成支付。下一步改进措施：实时监控资金使用进度，根据项目进展情况及时调整资金调配，提高资金使用的精准性和效率，确保预算执行率达到100%。该项目绩效自评结果为良。

19.“洛门镇国有土地出让补助收入-征地补偿款”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为797316.64元,执行数为797316.64元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：金川村、裴庄村征收土地6.0097亩，涉及农户18户；以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：该项目在推进过程中，存在部分农户对征地补偿政策理解不够深入的问题。原因在于政策宣传形式较为单一，导致农户对补偿标椎、发放流程等关键信息知晓不全面。下一步改进措施：将丰富政策宣传形式，详细为农户解读政策，确保农户充分了解政策内容。该该项目绩效自评结果为优秀。

20.“洛门镇宋庄村育苗基地产业路硬化项目+甘财振兴【2023】14号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分。项目全年预算数为21600元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：1、完成项目建设；2、完成资金支付；3、提升基础设施；4、改善群众生产生活条件；5、解决农产品运输难问题。该资金为质保金，本年度未到质保期。发现的主要问题及原因：由于该资金为质保金，本年度未到质保期，所以项目执行数为0元，完成预算的0%。这属于正常的资金使用时间节点问题，并非项目执行或管理方面出现失误。下一步改进措施：在质保期后，及时按照相关规定和流程，对该项目进行质保金的审核与支付工作，确保资金使用规范、及时，保障项目后续相关工作的顺利开展。该该项目绩效自评结果为中。

21.“洛门镇西街村蔬菜产业路硬化项目+甘财振兴【2023】14号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分。项目全年预算数为10000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：1、完成项目建设2、完成资金支付3、提升基础设施，4、改善群众生产生活条件5、解决农产品运输难问题。该资金为质保金，本年度未到质保期。发现的主要问题及原因：由于该资金为质保金，本年度未到质保期，所以项目执行数为0元，完成预算的0%。这属于正常的资金使用时间节点问题，并非项目执行或管理方面出现失误。下一步改进措施：在质保期后，及时按照相关规定和流程，对该项目进行质保金的审核与支付工作，确保资金使用规范、及时，保障项目后续相关工作的顺利开展。该该项目绩效自评结果为中。

22.“洛门镇下康村蔬菜产业路硬化项目+甘财振兴【2023】14号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分。项目全年预算数为19500元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：1、完成项目建设；2、完成资金支付；3、解决群众出行难、产品运输难问题。该资金为质保金，本年度未到质保期。发现的主要问题及原因：由于该资金为质保金，本年度未到质保期，所以项目执行数为0元，完成预算的0%。这属于正常的资金使用时间节点问题，并非项目执行或管理方面出现失误。下一步改进措施：在质保期后，及时按照相关规定和流程，对该项目进行质保金的审核与支付工作，确保资金使用规范、及时，保障项目后续相关工作的顺利开展。该该项目绩效自评结果为中。

23.“洛门镇响河村乡村振兴示范村建设项目+甘财振兴【2023】10号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77分。项目全年预算数为40000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：1、整治村级人居环境；2、完善村级基础设施建设；3、发展壮大村级蔬菜产业。该资金为质保金，本年度未到质保期。发现的主要问题及原因：由于该资金为质保金，本年度未到质保期，所以项目执行数为0元，完成预算的0%。这属于正常的资金使用时间节点问题，并非项目执行或管理方面出现失误。下一步改进措施：在质保期后，及时按照相关规定和流程，对该项目进行质保金的审核与支付工作，确保资金使用规范、及时，保障项目后续相关工作的顺利开展。该该项目绩效自评结果为中。

24、“洛门镇业务经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为160000元,执行数为160000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：洛门镇业务经费保障镇机关正常运转；该资金已完成支付。发现的主要问题及原因：业务经费使用虽保障了镇机关正常运转，但在经费使用的精细化管理方面存在不足，对经费使用效益的评估和优化机制不够完善，一定程度上可能影响经费使用效率的进一步提升。。下一步改进措施：建立健全业务经费使用的精细化管理体系，定期对经费使用情况进行分析总结，及时调整优化经费使用策略，以提高经费使用的精准度和效益。该该项目绩效自评结果为优秀。

25、“洛门镇政府办公楼及附属设施维修改造项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.7分。项目全年预算数为800000元,执行数为600000元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：进一步加强我镇基层政权建设，切实改善我镇机关办公条件，为干部职工提供更好的办公和生活设施条件，为群众提供更加优质高效的服务场所。该资金已完成75%支付。发现的主要问题及原因：项目预算执行率为75%，未达到100%。主要原因是在项目推进过程中，部分维修改造环节因施工材料采购、施工进度安排等因素，导致资金支付未完全按计划进行，存在一定的进度滞后情况。下一步改进措施：加强对项目施工进度的动态管理，安排专人跟进施工材料采购流程，确保材料及时供应；在保证工程质量的前提下，加快施工进度，争取尽快完成剩余资金的支付，提高预算执行率。该该项目绩效自评结果为良。

26、“洛门镇政府购买环卫服务经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.1分。项目全年预算数为2340000元,执行数为2145000元,完成预算的91.66%。项目绩效目标完成情况：1、保持镇区环境卫生干净整洁；2、镇区及周边垃圾清运及时；3、项目资金及时支付。该资金以按实际完成本年度支付。发现的主要问题及原因：预算执行率为91.66%，未达到100%。主要是在环卫服务开展过程中，因部分区域环卫工作实际需求与预算预估存在一定偏差，以及资金支付流程中存在少量环节衔接不够顺畅的情况，导致资金未完全按预算执行完毕。下一步改进措施：优化资金支付流程，明确各环节责任与时限，加强部门间沟通协作，确保资金及时、足额支付，提高预算执行率。该该项目绩效自评结果为优秀。

27、“洛门镇自收自支人员保险费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.6分。项目全年预算数为33425.88元,执行数为33425.88元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自收自支人员基本养老保险及失业保险等保险支出，该资金以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：无明显问题，资金按实际完成支付，自收自支人员基本养老保险及失业保险等保险支出工作顺利开展，各项流程规范，未出现资金使用不当或支付不及时等情况。下一步改进措施：继续保持当前良好的资金管理和支付流程，定期对保险费支付等相关工作进行回顾与检查，确保工作的持续性和规范性，为自收自支人员的保险权益保障提供稳定可靠的支持。该该项目绩效自评结果为良。

28、“农村综合改革一事一议奖补项目（中央）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.3分。项目全年预算数为42000元,执行数为42000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、推进农村公益事业建设；2、农村综合改革；3、完善村级基础设施建设，提升群众生活幸福感、获得感；该资金以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：无突出问题，资金按实际完成支付，在推进农村公益事业建设、农村综合改革以及完善村级基础设施建设等方面，各项工作开展顺畅，资金使用规范且高效，未出现违规使用或支付延迟等情况。下一步改进措施：持续关注项目后续影响与成效，建立长效跟踪机制，确保项目效益的长期发挥。该该项目绩效自评结果为良。

29、“农村综合改革转移支付”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为74.38分。项目全年预算数为120000元,执行数为65400元,完成预算的54.5%。项目绩效目标完成情况：1、推进农村公益事业建设；2、农村综合改革；3、完善村级基础设施建设，提升群众生活幸福感、获得感；该资金以按实际完成54.4%支付。发现的主要问题及原因：预算执行率为54.5%，未达预期。主要是农村综合改革相关项目在推进时，部分建设内容因规划调整、前期准备工作耗时等因素，导致资金支付进度滞后，影响了预算执行的完整性。下一步改进措施：加强项目前期规划与筹备工作，明确各环节时间节点，安排专人跟进项目进度，及时协调解决项目推进中的问题，加快资金支付节奏，提高预算执行率，确保农村综合改革及相关公益事业、基础设施建设工作顺利开展。该该项目绩效自评结果为中。

30、“省级财政衔接资金+洛门镇蔬菜产业路建设项目+（甘财振兴【2022】22号】）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.2分。项目全年预算数为500000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：1、硬化大南河蔬菜产业路3公里，配套水渠3000米，2、硬化龙泉路志石岭村蔬菜产业路6公里。该资金为质保金，本年度未到质保期。发现的主要问题及原因：由于该资金为质保金，本年度未到质保期，所以项目执行数为0元，完成预算的0%。这属于正常的资金使用时间节点问题，并非项目执行或管理方面出现失误。下一步改进措施：在质保期到来时，及时按照相关规定和流程，对该项目进行质保金的审核与支付工作，确保资金使用规范、及时，保障项目后续相关工作的顺利开展。该该项目绩效自评结果为良。

31、“省级财政衔接资金+洛门镇乡村建设示范村创建项目+北街村（市级）+（甘财振兴【2022】22号））”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.2分。项目全年预算数为15000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：推进农村人居环境整治，强化基础设施和公共服务建设，不断提高农民群众获得感、幸福感、安全感。该资金为质保金，本年度未到质保期。发现的主要问题及原因：由于该资金为质保金，本年度未到质保期，所以项目执行数为0元，完成预算的0%。这属于正常的资金使用时间节点问题，并非项目执行或管理方面出现失误。下一步改进措施：在质保期到来时，及时按照相关规定和流程，对该项目进行质保金的审核与支付工作，确保资金使用规范、及时，保障项目后续相关工作的顺利开展。该该项目绩效自评结果为良。

32、“省级财政衔接资金+洛门镇乡村建设示范村创建项目+改口村（省级）+（甘财振兴【2022】22号））”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.4分。项目全年预算数为200000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：改善村级人居环境、打造美丽乡村、乡村振兴示范村建设、提高农民幸福指数。该资金为质保金，本年度未到质保期。发现的主要问题及原因：由于该资金为质保金，本年度未到质保期，所以项目执行数为0元，完成预算的0%。这属于正常的资金使用时间节点问题，并非项目执行或管理方面出现失误。下一步改进措施：在质保期到来时，及时按照相关规定和流程，对该项目进行质保金的审核与支付工作，确保资金使用规范、及时，保障项目后续相关工作的顺利开展。该该项目绩效自评结果为良。

33、“省级财政衔接资金+洛门镇乡村建设示范村创建项目+蓼阳村（省级）+（甘财振兴【2022】22号））”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.2分。项目全年预算数为15000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：改善村级人居环境、完善村级基础设施建设。1、整治河滩面积15亩，修建护坡100米，排水渠200米：2、整治“四荒”地垫方800立方米，护坡32米，硬化750平方；3、村内巷道硬化2000平方。该资金为质保金，本年度未到质保期。发现的主要问题及原因：由于该资金为质保金，本年度未到质保期，所以项目执行数为0元，完成预算的0%。这属于正常的资金使用时间节点问题，并非项目执行或管理方面出现失误。下一步改进措施：在质保期到来时，及时按照相关规定和流程，对该项目进行质保金的审核与支付工作，确保资金使用规范、及时，保障项目后续相关工作的顺利开展。该该项目绩效自评结果为良。

34、“省级第一批财政衔接资金+武山县2023年蔬菜集约化育苗基地建设项目+甘财振兴【2022】22号）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.6分。项目全年预算数为300000元,执行数为210000元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：1、资金及时拨付2、建设温室面积720平方米，育苗基地建设质量合格。按实际进度进行支付。发现的主要问题及原因：预算执行率为70%，未达到100%。主要是在育苗基地建设过程中，部分建设材料的采购周期以及施工环节的进度安排，与预期存在一定偏差，导致资金支付未能完全按照预算计划执行，出现了一定程度的滞后。下一步改进措施：加强对育苗基地建设项目的全过程管理，提前规划并优化建设材料采购流程，确保材料及时供应；在保证工程质量的前提下，加快施工进度，从而推动资金支付进度，提高预算执行率。该该项目绩效自评结果为中。

35、“省级衔接资金+发展壮大村集体经济入股项目-旱坪村+甘财振兴【2024】10号）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为900000元,执行数为900000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发展壮大村集体经济，增加村级集体经济收入，以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：无显著问题，资金按实际完成支付，在发展壮大村集体经济、增加村级集体经济收入方面，项目推进顺利，资金使用规范，未出现资金闲置、挪用或支付不及时等情况。下一步改进措施：持续关注村集体经济后续发展情况，建立村集体经济发展跟踪机制，确保村集体经济持续健康发展。该该项目绩效自评结果为优秀。

36、“省级衔接资金+发展壮大村集体经济入股项目-汪沟村+甘财振兴【2024】10号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为900000元,执行数为900000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发展壮大村集体经济，增加村级集体经济收入，以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：无显著问题，资金按实际完成支付，在发展壮大村集体经济、增加村级集体经济收入方面，项目推进顺利，资金使用规范，未出现资金闲置、挪用或支付不及时等情况。下一步改进措施：持续关注村集体经济后续发展情况，建立村集体经济发展跟踪机制，确保村集体经济持续健康发展。该该项目绩效自评结果为优秀。

37、“省级衔接资金+洛门镇2024年早熟马铃薯标准化规模生产示范基地建设项目+甘财振兴【2023】29号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为620000元,执行数为620000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、刘坪村、李堡村、百泉村、石堡村、石岭村、汪沟村、郭台村、赵碾村建设马铃薯相对连片示范基地1240亩，其中一般农户1834户种植1174亩，1个新型经营主体种植13亩。7个股份经济合作社种植53亩；2、对参与基地建设的新型经营主体、种植农户、股份经济合作社按照500元/亩的标准进行奖补，需资金62万元；以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：无明显问题，资金按实际完成支付，在建设马铃薯相对连片示范基地以及对相关主体进行奖补等方面，项目推进有序，资金使用规范，未出现资金使用不合理或支付延迟等情况。下一步改进措施：持续关注马铃薯示范基地的后续运营情况，加强对基地种植技术、管理模式等方面的跟踪与指导，同时建立奖补资金使用效果的长效评估机制，总结经验，为后续类似农业项目提供参考，确保项目效益持续发挥。该该项目绩效自评结果为优秀。

38、“省级衔接资金+洛门镇董庄村乡村建设示范村建设项目+甘财振兴【2023】29号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.2分。项目全年预算数为2000000元,执行数为1600000元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：1,硬化巷道12500平方米，2,铺设ＨＤＰＥ双波纹管污水管网长2100米，配套新建雨水集水池42座；按实际进度进行支付。发现的主要问题及原因：预算执行率未达100%，主要是部分工程受天气等不可控因素影响，施工进度有所延迟，导致资金支付未按计划完成。下一步改进措施：加强项目进度管理，制定详细的施工进度计划，明确时间节点和责任人员，密切关注天气等影响因素，及时调整施工安排，确保项目按计划推进，提高预算执行率。该该项目绩效自评结果为优秀。

39、“省级衔接资金+洛门镇塔麻村乡村建设示范村创建项目+甘财振兴【2023】29号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.2分。项目全年预算数为2000000元,执行数为1600000元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：1、巷道硬化建设13600平方米，铺设HDPE双壁波纹管污水管网长2000米，配套新建转砌雨水集水池40座；2、该项目进一步提高了农民群众获得感、幸福感、安全感。以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：预算执行率未达100%，主要是部分工程受天气等不可控因素影响，施工进度有所延迟，导致资金支付未按计划完成。下一步改进措施：加强项目进度管理，制定详细的施工进度计划，明确时间节点和责任人员，密切关注天气等影响因素，及时调整施工安排，确保项目按计划推进，提高预算执行率。该该项目绩效自评结果为优秀。

40、“市级衔接资金+洛门镇蓼阳村乡村建设示范村巩固提升项目+天财农【2023】93号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.7分。项目全年预算数为1000000元,执行数为970000元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：1、巷道硬化2032.18平方米，块石挡墙824.45立方米，浆砌石护坡312.86立方米，土方回填1215.48立方米，砂夹石回填1970.63立方米，预制混泥土安全防护栏228.4米2、该项目实施后，该村基础实施短板得到有效弥补，人居环境有效提升，村庄面貌明显改善，群众满意度增强。以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：项目前期调研虽较为充分，但在施工过程中，与村民的沟通反馈机制仍不够完善，对村民一些个性化需求的响应存在滞后情况。下一步改进措施：是建立更加高效的村民沟通反馈渠道，设立专门的意见收集点，及时收集村民意见并快速响应、合理采纳，提升村民对项目的参与感和满意度。该该项目绩效自评结果为优秀。

41、“天津宝坻区社会动员帮扶资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.4分。项目全年预算数为150000元,执行数为111000元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：1、村级人居环境改善；2、基础设施提升；以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：是项目宣传力度不足，部分帮扶对象对资金使用及项目意义知晓度不高，参与积极性有待进一步提升。下一步改进措施：是加大项目宣传力度，通过村公告栏、广播、村民大会等多种方式，宣传资金使用情况和项目带来的好处，提高帮扶对象的知晓度与参与度。该该项目绩效自评结果为优秀。

42、“武山县洛门镇建安路提升改造工程”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为800000元,执行数为800000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、该项目为建安路提升改造工程，起点与君山路相接，路线自西向东途径长青路，终点与原316国道相接，道路全长551.725米；2、该项目路幅宽度为18米，路面均采用沥青混凝土路面，全线无桥梁涵洞，同时配套设置雨水、污水、照明、绿化及交通附属工程；3、该项目将进一步优化和完善节能措施。该资金以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：是与周边居民的沟通协调工作还有提升空间，部分居民对工程建设带来的短期影响存在一定意见，反馈的问题未能及时得到全面且有效的回应。下一步改进措施：是加强与周边居民的沟通协调，积极与居民沟通反馈，争取居民的理解与支持。该该项目绩效自评结果为优秀。

43、“县级衔接资金+2024年武山县补充耕地撂荒整治及耕种奖补项目+武财预【2024】2号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为408000元,执行数为408000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：武山县补充耕地撂荒地整治项目是整治武山县县域范围内农田撂荒行为，恢复耕地项目，对完成该项工作的乡镇，撂荒地整治奖补500/亩，耕种奖补500元/亩，洛门镇需要资金40.8万。该资金以按实际情况完成支付。发现的主要问题及原因：是项目宣传力度不够，部分村民对撂荒地整治及耕种奖补政策的知晓度不高，参与的积极性还有待提升。下一步改进措施：通过乡村广播、宣传栏、村民大会等多种形式，加大对撂荒地整治及耕种奖补政策的宣传力度，提高村民的知晓度和参与积极性。该该项目绩效自评结果为优秀。

44、“县级衔接资金+洛门镇2024年大豆-玉米带状复合种植基地建设项目+武财预【2024】2号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为200000元,执行数为160000元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：1、西坪村股份经济合作社种植1000亩，按照每亩200元的标准进行奖励，需资金20万；2、通过打造大豆-玉米带状复合种植示范点，进一步夯实了巩固拓展脱贫攻坚基础，培育了增收产业，户均增加收入到600元以上；2、通过该项目的实施，发展壮大了村集体经济，促进了群众增收，从而提升了农民群众的获得感、幸福感、安全感。该资金以按实际情况完成80%支付。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达100%，主要是受天气等自然因素影响，部分种植地块的作业进度有所延迟，导致资金支付未完全按计划进行。下一步改进措施：是密切关注天气变化，提前制定应对恶劣天气的预案，合理调整种植作业安排，加快种植进度，确保资金及时、足额支付。该该项目绩效自评结果为良。

45、“县级衔接资金+洛门镇北街村乡村建设示范村巩固提升项目+武财预【2024】2号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.92分。项目全年预算数为1180000元,执行数为980000元,完成预算的83.05%。项目绩效目标完成情况：项目建设内容拆危治乱1200平方米，道路两边综合整治2680米，道路硬化860平方米，块石挡墙190立方米，闲滩烂地整治660平方米。该资金以按实际情况完成83.05%的支付。发现的主要问题及原因：是在项目实施过程中，与村民的沟通交流还不够充分，对村民的一些合理诉求和建议收集、响应不够及时。下一步改进措施：是建立健全与村民的沟通机制，通过设立意见箱、召开村民代表座谈会等方式，及时收集村民的意见和建议，并安排专人跟进处理，提高村民对项目的满意度。该该项目绩效自评结果为优秀。

46、“县级衔接资金+洛门镇刘坪村乡村建设示范村巩固提升项目+武财预【2024】2号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.7分。项目全年预算数为1160000元,执行数为1125200元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：巷道硬化8000平方米，埋设雨水管1500米，安装安全防护栏680米，混凝土边沟500米，环境整治80米。该资金以按实际支付进度完成支付。发现的主要问题及原因：是项目后期管护机制尚未完全建立，存在部分已建成设施后续维护责任不够明确的情况。下一步改进措施：是尽快完善项目后期管护机制，明确各设施的管护责任主体，制定管护细则，保障项目长期效益。该该项目绩效自评结果为优秀。

47、“中央衔接资金+洛门镇2024年村集体发展蔬菜种植奖补项目+甘财振兴【2023】28号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.9分。项目全年预算数为3400000元,执行数为3364420元,完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：1、洛门镇32村村集体共计发展蔬菜种植6800亩，按500元/亩标准进行补贴，需资金340万元；2、通过项目支持，进一步支持村集体发展产业，示范和带动我镇蔬菜产业规模化、区域化发展，壮大村集体经济。该项目按实际工程进度进行支付，已支付98.95%。发现的主要问题及原因：蔬菜销售渠道拓展不够，部分村集体对市场需求和销售模式的了解不足，一定程度上影响了蔬菜产业的效益提升。下一步改进措施：加强市场调研与对接，积极搭建蔬菜销售平台，帮助村集体拓展线上线下销售渠道，同时引导村集体根据市场需求调整种植品种和结构，提高蔬菜产业效益。该该项目绩效自评结果为优秀。

48、“中央衔接资金+洛门镇大南河流域蔬菜初加工建设项目+甘财振兴【2023】28号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.6分。项目全年预算数为800000元,执行数为640000元,完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：1、新建钢构农产品加工厂房400平方米40万元，钢构化验室及仓库300平方米15万元；2、设备购置投资25万元：蔬菜挑选机1台、提升机1台、除杂涡流清洗机1台、涡流清洗机1台、振动沥水机1台、空压机1台、蔬菜保鲜打包机1台。该项目按实际工程进度进行支付，已支付80%。发现的主要问题及原因：是对于新购置的蔬菜初加工设备，操作人员的培训工作开展不够及时和全面，导致设备的使用效率还有提升空间。下一步改进措施：是组织专业人员，尽快开展新购置设备操作人员的专项培训，通过理论讲解和实际操作指导相结合的方式，让操作人员熟练掌握设备的使用方法，提升设备使用效率。该该项目绩效自评结果为优秀。

49、“中央衔接资金+洛门镇李堡村集体经济发展蔬菜运输保鲜冰块生产项目+甘财振兴【2023】28号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为700000元,执行数为560000元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：1、建设生产车间1座，采购蔬菜运输保鲜制冰生产线1条，配套其它相关设施，项目需资金70万元；2、通过项目实施，进一步提升了村集体经济发展后劲，加快了村集体经济积累。该项目按实际工程进度进行支付，已支付80%。发现的主要问题及原因：是项目投产后的市场推广工作尚未充分开展，对蔬菜运输保鲜冰块的市场需求和销售渠道拓展不足，不利于项目效益的充分发挥。下一步改进措施：是制定详细的市场推广计划，组织人员开展市场调研，了解蔬菜运输保鲜冰块的市场需求，通过线上线下相结合的方式，积极拓展销售渠道，提升项目的市场影响力和效益。该该项目绩效自评结果为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年度重点项目绩效评价6个项目；具体评价情况以报告的形式随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、该项目结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、该项目结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、该项目：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。