前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金和乡镇政府机关财务代理；

(二)落实兑付各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策落实监督；

(三)负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

(四)负责村级“一事一议”财政奖补；

(五)负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

(六)负责对农民负担进行监督管理；

(七)贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

(八)认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位机关共有职工10人，其中正式职工8人，助征员2人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算127.90万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算127.90万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入127.90万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算127.90万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出127.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出127.90万元，包括：一般公共服务支出106.15万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出10.23万元、卫生健康支出3.98万元、住房保障支出7.55万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出127.90万元，比2025年预算减少2.28万元，下降98.25%，下降的主要原因是退休1人，人员经费和公用经费减少。

其中：人员经费支出116.99万元，主要包括：基本工资44.24万元、津贴补贴8.60万元、奖金9.51万元、绩效工资11.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.68万元、职工基本医疗保险缴费3.98万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金7.55万元、其他工资福利支出21.60万元等。

公用经费支出10.91万元，主要包括：培训费0.87万元、工会经费1.15万元、其他商品和服务支出8.89万元等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年无变动。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为106.15万元，比2025年预算增加0.82万元，主要原因是人员工资基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为9.68万元，比2025年预算减少1.37万元，主要原因是养老保险基数调整。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.54万元，比2025年预算减少0.08万元，主要原因是基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.98万元，比2025年预算减少0.55万元，，主要原因是医疗保险基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为7.55万元，比2025年预算减少1.1万元，主要原因是工资基数调整。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年无变动。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年无变动。

2.公务接待费0万元，较2025年预算无变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.87万元，较2025年预算0.99万元减少0.12 万元，下降87.88 %，下降的主要原因是人员经费减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算无变动。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12.53万元。其中：设备金额为1.75万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年9月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县洛门镇财政所2026年 1月28 日